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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado:
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Ter criado um Job no banco de dados para executar o seguinte objeto:
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Imagem 1 - Menu de acesso
Abrir Ao abrir a aplicação, será carregado os dados configurados no último acesso. Caso seja o primeiro acesso, os campos estarão em branco (CONFIRMAR ISSO) – retirar essa informação
Selecione se a Forma de Abatimento será para Cliente, Fornecedor ou para ambos. (Se eu não escolher nenhum dos dois, o que acontece?) --Se for cliente ocorrerá ambos.
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Aviso |
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Não ocorrerá abatimento se às duas opções estiverem desmarcadas. |
Em Tipo de abatimento, selecione entre as opções:
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Ação | Descrição |
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Log de Abatimento automático | Consulta abatimentos e verifica status |
Cadastro da Pessoa --retirar | Realiza o cadastro de pessoas |
Cadastro de Fornecedor --retirar | Define tipo de fornecedor|
Cadastro de Operação | Cadastra tipos de operações |
Cadastro de Espécie | Cadastra tipos de Espécies |
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