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01. DADOS GERAIS
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | |||||||||||||
| Função: | SPDBLOCOG.PRW | |||||||||||||
| País: | Brasil | |||||||||||||
| Ticket: | 11757341 | |||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-26880 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando incluído um bem de ativo imobilizado de forma manual pela rotina MATA905 (Manutenção do CIAP), onde, a operação possui benefício fiscal de isenção do ICMS em seu destino ou então tem como origem um fornecedor do simples nacional, este bem não apresentará o crédito do imposto de ICMS.
No lançamento do bem ele contém apenas o ICMS ST, portanto o ICMS próprio vem zerado, na geração do EFD ICMS/IPI o registro G125 é preenchido com o valor do ICMS ST ( 6 VL_IMOB_ICMS_ ST ) duplicado com o campo 5 VL_IMOB_ICMS_OP
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O mesmo ocorre quando tenho operação com ICMS Complementar.
03. SOLUÇÃO
Para a geração correta do G125 nesse cenário deverá não gerar conteúdo no campo 5 - ICMS Próprio e sim gerar somente nos campos relacionados a operação.
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Foi realizado tratamento para F9_VALICMP ( Valor do ICMS Próprio) for igual a 0 e for uma inclusão manual, o sistema busca o valor do F9_VALICMS e retira os valores e Frete, ICMS ST e ICMS Complementar para que este fique zerado nessas operações.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não Há
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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