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Se realizan las adecuaciones en el programa NFAEXML001 que es un Rdmake para la generación del XML de la facturas, el tratamiento se realiza en : la Factura Electrónica Nacional (NFSECabN) y Facturas y Factura Electrónica de Exportación (NFSECab), para ambas funciones es agregado el nodo de "comprobadores", con al menos 2 elementos "comprador", dependiendo de cuantos condominios estén vinculados. 

Para la implementación es necesario considerar:

• El nodo "Compradores" es opcional y será agregado solo si existen los campos de porcentaje y contienen algún valor.
• El nodo "Compradores" debe contener al menos 2 elementos "comprador". Uno de los dos debe ser el receptor del comprobante.
• La suma de todos los porcentajes del elementos "comprador" debe ser del 100%.
• Si se envía el nodo de "Compradores", el "comprador" es obligatorio y no debe ser vacío.
• El Receptor del comprobante debe tener un mayor porcentaje.
• es agregado  campos para condominios existen y tienen valor.
• Tener la configuración para realizar la transmisión de la Factura electrónica nacional o del exterior. 
• Verificar que se tengan creados los campos: AI0_CODCON y AI0_PERCCO, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 

Tener configuradas las alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP), para eso es necesario agregar los 4 nuevos conceptos de Ganancias para el Exterior ("EX"). A través de la rutina de Conf. Adic. Imp, se deben agregar los siguientes conceptos con su alícuota (FF_ALQINSC) y reducción de base (FF_REDBASE), sin escalas (FF_ESCALA = "D"). 

Donde el concepto debe Iniciar con "E" y "X" puede ser del 0 a la Z, para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.

• El producto debe tener asignado alguno de los nuevos conceptos de ganancias (por ejemplo: B1_CONCGAN="E0").
• No aplica para Pago Anticipado (PA).
• No considera mínimos ni acumulados. 
• El cálculo es descrito a detalle en las Configuraciones Previas y Flujo de Pruebas. 

         DMICNS-7322:

Se agregó el tratamiento para el ingreso de comprobantes serie “B”, generados por proveedores “Responsables Inscriptos” a “Responsables Inscriptos” bajo el marco de la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, Garajes, etc.

Para la implementación es necesario: 

• Verificar que se tengan creados los campos: F1_IMPNOCF y F2_IMPNOCF, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 
• Identificar que el Proveedor es Responsable Inscripto (A2_TIPO="I") y que aplica para los conceptos definidos actualmente para ganancias.
• Modificar el parámetro MV_ALTSER=.T. de manera que permita modificar la serie de la Factura de Entrada.
• Tener configurado en Conf. Adic. Imp. el concepto que se le asignó al proveedor o al producto.
• No aplica para Pago Anticipado (PA).

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        SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada / SF2 - Encabezado de Factura de Venta. 

* Pacote de diccionario de datos (Uso interno).

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