Histórico da Página
...
Campo | Descripción | |||||
Embarque | Informar el número de embarque correspondiente a la generación de documentos. | |||||
| Sucursal | Informar la sucursal correspondiente al embarque informado. Este campo se llenará automáticamente al informarse el campo Embarque. | |||||
Emitente | Informe el código del emitente de la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha transacción | Fecha correspondiente a la fecha de transacción del documento de la recepción. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Fecha de emisión | Informar la fecha correspondiente a la fecha de emisión del documento. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Nº Docto | Incluir el número del documento. | |||||
Serie | Informar la serie correspondiente a la transacción. La regla para que la serie se muestre en la pantalla es la misma válida para la Recepción: si en el RE0103 estuviera desmarcado el campo "Utiliza serie" no estará visible en la pantalla. | |||||
Origen operación | El código del origen de operación que corresponde a la transacción. | |||||
Sucursal fiscal | El código de la sucursal fiscal que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha de cotización de la moneda | Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la transacción. Se sugerirá el día actual. | |||||
Declaración de importación | Número de la declaración de importación que corresponde a la transacción.
| |||||
Fecha DI | La fecha referente a la emisión de la declaración de importación. | |||||
Cuenta transitoria | El código de la cuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Subcuenta transitoria | El código de la subcuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Factura | Define si el documento de recepción generado, al actualizarse, generará un título definitivo o un título de previsión en el financiero. | |||||
Observación | Incluir, si fuera necesario, un texto correspondiente a la generación de los documentos de entrada de la mercancía. El programa graba automáticamente en el campo Observación de la factura, la siguiente información: “De acuerdo con el DI xxxxxxxx del Embarque xxxxxxxx”. Así como en el momento de la actualización de la factura de Recepción, en el Cuentas por pagar, se grabará el número de la factura y de la DI en el campo observación del título. | |||||
Sucursal factura |
Incluir el número de la sucursal de la factura digitada. | |||||
Punto de venta |
Incluir el número del punto de venta de la factura digitada. | |||||
Timbrado |
Incluir el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones. | |||||
Fecha de vencimiento |
Incluir la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. |
...
04. NACIONALIZACIÓN/GENERAC. DOCTOS. ENTRADA - CARPETA ENVÍO SIMPLE
| Campo: | Descripción: | |||||
Factura envío simple | Si se selecciona, determina que la factura que se generará es de envío simple, siendo necesario identificarla como factura principal o componente. | |||||
Factura principal | Si se selecciona, se determina que la factura que se generará es la factura principal, siendo necesario informar la cuenta de aplicación que se considerará para la contabilización. La factura principal solo se considera para actualizar el cuentas por pagar, con el valor de las mercancías y gastos. Importante: La contabilización de la factura principal se realiza de acuerdo con lo siguiente: 1) Actualización de la factura de entrada en el Inventario (actualización del documento en el módulo Recepción): a) Actualización del inventario en la recepción:
| |||||
Factura componente | Cuando se selecciona, determina que la factura que se generará es la factura componente. La factura componente es responsable por la actualización de la información pertinente a los inventarios y compras. También actualizará el Cuentas por pagar con el valor de los impuestos. Importante: La factura componente es responsable por la contabilización del ítem en el inventario, donde efectúa la baja del saldo generado por la factura principal, debitando contra la cuenta de saldo del ítem y acreditando a la cuenta de la aplicación informada para la factura principal. La contabilización de la factura componente quedará de acuerdo con lo siguiente: 1) Actualización de la factura de entrada en el Inventario (actualización del documento en el módulo Recepción - Inventario):
| |||||
Cuenta Aplicación factura envío simple | Seleccione la cuenta de aplicación que se considerará para la contabilización de la factura principal de envío simple.
| |||||
Centro de costo aplicación factura envío simple | Seleccione el centro de costo de aplicación que se considerarpa para la contabilización de la factura principal de envío simple. |
05. ÍTEMS DEL EMBARQUE - IM0100A
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas