Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Para gerar o valor da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, na emissão da nota fiscal siga os procedimentos dos links:
Valores Para Retificação Para gerar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para as notas fiscais de período anteriores, é possível ajustar os valores (Base de Cálculo do PIS e COFINS, Valor do PIS e COFINS e Valor Exclusão do ICMS PIS/COFINS) no OF0305 de forma manual para cada item do documento fiscal, em seguida a extração no LF0202 e geração do arquivo SPED Contribuições no LF0215. Para as tabelas do MLF não há programa de acerto. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
Alterado o OF0305 para incluir o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINSCOFINS no botão Incluir na aba Valores 2, onde será possível consultar, incluir e modificar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Neste exemplo a base de cálculo está no valor de R$1000,00 e o ICMS R$120,00. Com a exclusão do ICMS a base de cálculo do PIS/COFINS ficará no valor de R$880,00 e o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS ficará com o valor R$120,00.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-23-57.png?version=1&modificationDate=1628076237917&api=v2) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| OF0312 - Importação Notas
Alterado o OF0312 para incluir o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS no Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal, Ordem 112, onde será possível importar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, em arquivo texto, conforme layout pré-definido pelo programa de Importação de Obrigações Fiscais.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_8-31-3.png?version=1&modificationDate=1627903863917&api=v2) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
Alterado o OF0311 para incluir o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Item, botão Detalhar, aba Valores 2, onde será possível consultar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-28-2.png?version=1&modificationDate=1628076482517&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Item do relatório Documentos Fiscais, quando o campo Tipo de Relatório estiver preenchido com a opção Detalhado e o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no OF0405, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_8-48-0.png?version=1&modificationDate=1627904880213&api=v2) ![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-48-17.png?version=1&modificationDate=1628077697663&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| LF0202 - Extrator das Informações EMS
Alterado o LF0202 para gravar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS na tabela Documento Item - (dwf-docto-item) do LF0203.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-29-41.png?version=1&modificationDate=1628076581787&api=v2) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
O valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS é exibido no LF0203, tabela Documento Item - (dwf-docto-item) no campo Vlr Exclusão ICMS BC PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-31-8.png?version=1&modificationDate=1628076668343&api=v2) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Alterado o LF0215 para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS de forma individualizada em cada um dos registros a que se referem os documentos fiscais.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-48-40.png?version=1&modificationDate=1627912120917&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo9 |
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| LF0216 - Relatório Auxiliar EFD Contribuições
Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS no relatório gerado quando o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no LF0216, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-51-43.png?version=1&modificationDate=1627912303997&api=v2) ![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-35-17.png?version=1&modificationDate=1628076918000&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo11 |
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| Para gerar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para as notas fiscais de período anteriores, é possível ajustar os valores do campos Base de Cálculo do PIS e COFINS, Valor do PIS e COFINS e Valor Exclusão do ICMS PIS/COFINS no OF0305 no botão Incluir na aba Valores 2, de forma manual para cada item do documento fiscal, em seguida a extração no LF0202 e geração do arquivo SPED Contribuições no LF0215. Para as tabelas do MLF não há programa de acerto.
Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo10 |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| No registro C170 os campos 26 - VL_BC_PIS e 32 - VL_BC_COFINS serão preenchido com o valor da base de cálculo com o desconto do valor do ICMS. Ou seja na emissão da nota fiscal será realizado o cálculo da base de calculo do PIS/COFINS para excluir o valor do ICMS. Para o registro C170 não foi necessário alteração na rotina do Fiscal, pois o Faturamento já envia os valores corretos. Por exemplo: No caso de uma operação de venda interestadual no valor total de R$ 10.000,00, sendo R$ 6.000,00 referente a receita tributada de PIS/Cofins (CST 01) e ICMS destacado de R$ 720,00, bem como R$ 4.000,00 referente a uma receita com alíquota zero (CST 06) com ICMS destacado de R$ 480,00, devem estes valores do ICMS serem excluídos da base de cálculo de cada um dos itens.
Não pode o ICMS referente a uma receita não tributada ser excluída da base de cálculo de uma receita tributada. No caso do exemplo acima, o valor do ICMS de R$ 480,00 não pode ser excluído da base de cálculo da operação tributada no valor de R$ 6.000,00. A exclusão do ICMS destacado está vinculada à correspondente receita.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-3_15-0-55.png?version=1&modificationDate=1628013655567&api=v2) |
Card |
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| No registro C175 o campo 04 - VL_DESC será preenchido com o valor do ICMS que foi excluído da base de cálculo do PIS/COFINS e o valor do desconto incondicional, conforme orientação do Guia Prático do EFD Contribuições - Versão1.35.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-3_15-40-30.png?version=1&modificationDate=1628016030263&api=v2)
Por exemplo: Neste exemplo a duas exclusão de ICMS nos valores de R$120,00 e R$240,00 e o valor desconto incondicional no valor de R$10,00, o que gera o valor total de desconto de R$370,00.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-4_8-45-41.png?version=1&modificationDate=1628077541953&api=v2)
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Card |
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id | Demais Registros |
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label | Demais Registros |
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| Os registros C181, C185, C381, C385, C481, C485, C491, C495, C601, C605, C870, D201, D205, D300, D350, D601, D605, F100, F500 e F550 estão em analise para implementação. |
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