Histórico da Página

Se realizan las pruebas para un escenario con la tabla de cuentas por pagar totalmente compartida.

SE2 - Cuentas por Pagar este totalmente compartida.

Para la utilización de este modo es necesario el compartimiento de las tablas de la siguiente forma:

SB1 (Productos) - Totalmente Compartido.
SA2 (Proveedores) - Totalmente Compartido.
SF1 (Encabezado de Doc entrada) - Totalmente exclusivo.
SD1 (Ítems de Doc de entrada) - Totalmente exclusivo.
SF2 (Encabezado de Doc salida)- Totalmente exclusivo.
SD2 (Ítems de Doc de salida) - Totalmente exclusivo.
SE4 (Condiciones de pago) - Totalmente Compartido.. 
SEK (Orden de Pago) - Totalmente Compartido .
SFE (Retenciones de Impuestos) - Totalmente Compartido.
SFH (Empr Vs Z. Fiscal) - Totalmente Compartido. 
SFF (Config. Adic. Imp.) - Totalmente Compartido.

Antes de utilizar la Orden de Pago verifique la compartición de las tablas mencionadas. Y si el campo reservado "Filial de inclusión" (_MSFIL) fue habilitado para las tablas, SF1, SF2, SD1 y SD2.

• Parámetros:
  • MV_AGENTE:  SSSSSS
• Proveedor con configuración para retención de SUSS.
  • Conc. SUSS: 2

• TES para realizar calculo de IVA.
• Conf. Adic. de Impuestos:
  • SUSS:
    • Concepto: 2 - RG 1784
    • Tipo de Obra: 3 - Otros
    • Zona Geográfica: 01 - Gran Buenos Aires
    • Valor Mínimo: 1.00
    • Alícuota: 3.00
    • CFO Compras: 112
    • CFO Ventas: 612
    • CFO: 112
    • Tipo de cálculo: 1 - Por cuota.

• Tabla de equivalencia:
  • SUSS:
    • Descripción: Régimen General
    • Val Origen.: 2 
    • V. Destino: 755
• Factura de Entrada
  • Informar los campos:
    • Zona Geográfica: 01
    • Conc. Obra: 3
  • La factura calcula IVA.
• Orden de pago:
  • Realizar una orden de pago para la factura previamente identificada, y verificar que se realizó calculo de SUSS.

1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
   1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/07/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "31/07/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
   2. Confirmar los parámetros.
2. Clic en Ok.
3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
   1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "SUSS"
   2. Clic en finalizar.
   3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
4.  Se verifica el informe generado.
5. Se verifica el archivo generado.