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Indicadores de Faturamento

Campo

Descrição

Separa fatura de CO

Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado.

Separa faturamento de participação

Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado.

Gerar fatura por

Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante:

  • Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura;
  • Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante;
  • Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura;
  • Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura;
  • Contratante*: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc.
  • Contratante/Contratante Origem: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).
Utiliza tabela de eventosIndica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento).
Bloqueia faturamento conta fechadaIndica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento";
Bloqueia geração FaturaNão permite que seja gerada faturas para o contratante.
Bloqueia geração nota de serviçoNão permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante.
Mínimo de retenção para IRFInformar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”.

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Grupo Contratante

Campo

Descrição

Unidade grupo contratante

Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).

Grupo Contratante

Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).

Complemento grupo

Informar um complemento para o grupo (subdivisão)

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