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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Vínculo com Outras Entidades
4. Principais parâmetros

01. VISÃO GERAL

O processo de Desdobramento Pós-pagamento consiste na classificação de uma Conta / Título a Pagar através da Natureza Financeira após a baixa parcial ou total do título, quando não se tem informações suficientes antes do pagamento.

Para isso, é necessário ter selecionado uma natureza onde o centro de custo jurídico (ED_CCJURI) seja igual a 6-Transitória de Pós-Pagamento no momento do desdobramento do título.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Desdobramento Pós-Pagamento está disponível no módulo SIGAFIN em:

•  Menu Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050) / Outras Ações / Desdobramento Pós-Pagamento.

•  Menu Atualizações / Contas a Pagar / Funções Contas a Pagar (FINA750) / Outras Ações / Desdobramento Pós-Pagamento.

• É permitido a digitação de um valor negativo (OHF_VALOR) para demonstrar um estorno, dessa forma caso seja utilizado uma natureza de despesa de cliente o registro ficará com valor negativo. Os lançamentos financeiros criados na baixa terão suas naturezas invertidas na origem e destino.

Para a utilização desta rotina, é necessário habilitar o parâmetro MV_JURXFIN (conteúdo igual a .T.).

Nessa janela será disponibilizado um grid que permite o registro de quantas classificações forem necessárias. As regras de preenchimento das classificações podem ser consultadas na documentação de Detalhes / Desdobramentos.

03. VÍNCULO COM OUTRAS ENTIDADES

Há a possibilidade de criar um desdobramento ou um desdobramento pós-pagamento a partir da Solicitação/Aprovação de Despesa (JURA235 / JURA235A). Nesta rotina, aponta-se um título a pagar e o vínculo é feito, de forma que as alterações realizadas no desdobramento sejam replicadas para a aprovação e para a despesa de cliente, e vice-versa.

Caso haja a tentativa de exclusão de um desdobramento ou um desdobramento pós-pagamento originado pela Solicitação/Aprovação de Despesa, é dada mensagem confirmando a exclusão e informando que a aprovação terá sua situação ajustada para reprovada.

04. PRINCIPAIS PARÂMETROS

• MV_JURXFIN - Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Pré-faturamento de Serviços.
• MV_JHISPAD - Indica se é obrigatório o preenchimento do campo de Histórico Padrão nos lançamentos financeiros.
• MV_NRASDSD - Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador.
• MV_JUTPROJ - Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. Quando ativado, os campos de Projeto/Item ficarão habilitados nesta rotina.
• MV_JCONORC - Indica se será utilizado Controle Orçamentário. Quando ativado, os campos de Projeto/Item serão obrigatórios nesta rotina.