01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
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Função: | LF0215 - Geração do Arquivo Magnético SPED Contribuições OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais OF0405 - Relatório De Documentos Fiscais LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS |
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Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-13784 DMANFISDTS-13785 DMANFISDTS-13787 DMANFISDTS-13788 DMANFISDTS-13797 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
É necessário gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no SPED Contribuições, conforme a orientação da Seção 12 – Operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, do Guia Prático do EFD Contribuições - Versão1.35.
03. SOLUÇÃO
Alterado a rotina do Fiscal, para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no SPED Contribuições.
- OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
Alterado o OF0305 para incluir o campo Valor exclusão ICMS base PIS/COFINS na aba Valores 2, onde será possível consultar, incluir e modificar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
- OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
Alterado o OF0311 para incluir o campo Valor exclusão ICMS base PIS/COFINS na aba Item, botão Detalhar, aba Valores 2, onde será possível consultar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
- OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Item do relatório gerado quando o campo Tipo de Relatório estiver preenchido com a opção Detalhado e campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no OF0405, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
- LF0202 - Extrator das Informações EMS
Alterado o LF0202 para gravar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS na tabela Documento Item - (dwf-docto-item) do LF0203.
- LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
O valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS é exibido no LF0203, tabela Documento Item - (dwf-docto-item) no campo Valor Desconto Comercial.
- LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Alterado o LF0215 para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no campo 04 - VL_DESC do registro C175. O valor exibido no campo 04 - VL_DESC será formado pelo desconto incondicional e o valor do ICMS que foi excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS