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| Produto: |
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| Linha de Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | Recebimento | ||||||||||||||||
| Função: | Devolução NF Fornecedor - MAX5020 | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | 11787543 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-3222 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Erro encontrado na procedure SP_CALCTRIBITEMULTCOMPRA. Em alguns casos não estava considerando o tipo do fornecedor da nota de entrada.
03. SOLUÇÃO
Corrigido para considerar o tipo do fornecedor da nota de entrada.
As alterações realizadas encontram-se no caminho: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.034 ou release superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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