Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO.
Función:
RutinaNombre técnico

LOCXNF.PRW

Generación de facturas.

LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para facturas.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para facturas Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado/Prov/Reg Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:11411435.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11074.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema permite el borrado de recibos de caja chica, incluso cuando la caja chica tenga el estatus de cerradode  caja cerrada.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema observe valide el estatus de caja chica, y si la caja chica estuviera cerradaen estatus cerrado, no permita el borrado de movimientos.

...

Totvs custom tabs box
tabsCondiciones de pruebas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Para la realización de las pruebas es necesario que el sistema tenga los siguientes registros:

  • Registro de banco con saldo positivo (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos).
  • Registro de proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Financiero

Mantenimiento de caja chica (FINA550)

Incluya una caja chica con el valor de 15.000,00 y confirme la inclusión.

El sistema mostrará un mensaje para que se realice la reposición de caja chica. Confirme la reposición para que la caja chica quede con saldo. 

Módulo Compras

Facturas de entrada (MATA101N)

Incluya una factura de entrada, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems).

En la solapa “Caja chica” realice el registro del movimiento referente a caja chica por el valor de 2.000,00.

Incluya una segunda factura, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems).

En la solapa “Caja chica” realice el registro del movimiento referente a caja chica por el valor de 1.500,00.

Módulo Financiero

Mantenimiento de caja chica (FINA550)

Utilice la opción "Visualizar"

Observe que el saldo de caja chica se modificó de acuerdo con los valores informados en la solapa “Caja chica” de las facturas de entrada (MATA101N).

Donde el saldo quedó con el valor de 11.500,00

15.000,00 – (2.000,00 – 1.500,00) = 11.500,00

Seleccionando caja chica por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Cierre”

Confirme el cierre de caja chica.

Observe el estatus de caja chica para confirmar que está cerrado.

Módulo Compras

Factura de entrada (MATA101N)

Seleccione la primera factura por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Borrar”

Confirme el borrado de la factura.

El sistema mostrará un mensaje informando que este borrado no está permitido.

El sistema volverá al browser con todas las facturas, sin finalizar el borrado del registro marcado.

Seleccione la segunda factura por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Borrar”

El Sistema mostrará el mismo mensaje sin permitir el borrado de la factura.

Y consecuentemente volverá al browser de las facturas sin borrar el registro marcado.


...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • A continuación, se muestra el mensaje citado en el flujo de pruebas, al intentar borrar un registro no permitido.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.N/A


    Templatedocumentos


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