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Ao optar por utilizar o frete sugerido pelo cliente, quando este for recebido via XML e utilizando-se da tag vFrete da NF - sempre será considerado o valor do frete com impostos;

Previamente poderá ser validado este valor utilizando a rotina de Cotações de Frete.

Por exemplo, em um XML de NF do cliente recebida, onde a tag vFrete conste o valor de R$123,00:

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Acessando a rotina de Cotações de Frete, e utilizando-se do mesmo valor apontado no XML para uma cotação efetuada para um cliente genérico poderá ser avaliado o valor que deverá ser apresentado no cálculo do documento na rotina de Entrada da NF do cliente após o processamento da NF na rotina de EDI Automático. 

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Imagem cotação prévia.

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Imagem documento - após cálculo do loteFalar sobre cotação/comparação.

04. ALTERAÇÕES ROTINA DE PERFIL DO CLIENTE

Para atendimento desta melhoria, foram inseridos novos campos e inseridas novas opções em campos existentes da rotina de Perfil de Cliente, aba EDI.

Principais Campos e Parâmetros

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• Em laranja - Campos com novas opções.
• Em azul - Novos campos.

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05. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para validação de dados:

1. No SIGATMS, clique em Atualizações > EDI > Nota Fiscal.
2. Posicione sobre o registro importado anteriormente via rotina TMSAE80.
3. Clique em visualizar.
4. Neste cenário é possível validar dados, inclusive se a placa do veículo e reboques (quando há) foram registrados na importação da NF.

Gerar o EDI Automático

Perfil do Cliente: lote com cálculo, lote de EDI por placa de veículo, gera viagem EDI automático, como valor do frete (com imposto) na nota importada pela importação de XML e componente de frete XML.

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1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > EDI > EDI Automático.
2.  Na tela Parâmetros, configure os dados necessários para este processo.
3.  Se o parâmetro Selecionar Documentos? estiver configurado como Sim, será possível selecionar as Notas que serão processadas automaticamente, gerando seus respectivos documentos de transporte.
4.  Selecione o documento de transporte desejado.
5.  Confira Confira os dados e confirme.
6. No SIGATMS, clique em Atualizações > EDI > Nota Fiscal.

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1. .
   
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2. Após a confirmação:
   1. Será iniciado processo;
   2. Etapa 1 - Criação de Lotes de Notas Fiscais;
   3. Etapa 2 - Criação de Cotação de Frete;
   4. Etapa 3 - Inclusão de Notas Fiscais do Cliente;
   5. Etapa 4 - Lote de NF com cálculo;
   6. Transmissão de documento(s) à  SEFAZ;
   7. Inserção do documento em Viagem Modelo 3 - Tipo planejada.
3. Neste cenário, será criada viagem planejada e caso informado no XML da NF cliente placa (veículo e reboque, se houver e até o 3º reboque) estes serão utilizados como recursos da viagem. Caso não seja,  será considerado o veículo e motorista genéricos.

06. TABELAS UTILIZADAS

• DE5 – EDI – Notas Fiscais

• DET – EDI – Composição de Frete

• DEU – EDI – Tipo de Veículo Docto

• DT4 – Cotação de Frete

• DTC – Doc. Cliente para Transporte

• DUO – Perfil do Cliente

• DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA.

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07. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Lote EDI (SIGATMS)

• EDI Automático (TMSAE75 - SIGATMS)

• DLOGTMS02-16662 DT Melhorias no EDI

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