Histórico da Página
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Informar correctamente este registro es importante para definir el perfil completo del proveedor. Datos que se pueden utilizar en otras rutinas del sistema.
Importante:
Antes de utilizar esta funcionalidad, verifique si el parámetro MV_EASY, responsable por la integración del módulo Compras con el módulo Importaciones, está con el contenido igual a N (no) y el parámetro MV_COMPINT está configurado como .T. (true) para activar las funciones de importación desarrolladas en el módulo Compras.
Estos parámetros deben estar configurados de esta manera, en caso contrario, la funcionalidad Compras Internacional no estará disponible para uso.
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Importante:
Usuarios del modelo Sispag deben utilizar el CNAB 240 posiciones (CNAB modelo 2), para obtener los datos.
Usuarios del modelo CNAB 400 posiciones deben verificar con sus bancos la utilización del modelo CNAB 240 posiciones, pues no fue puesto a disposición por la FEBRABAN el tratamiento de este proceso en el modelo CNAB 400 posiciones.
Para el perfecto funcionamiento de esta rutina, es necesario el registro Proveedores tenga el campo RCPJ/RCPF (A2_CGC) completado correctamente. Este campo es el vínculo para la identificación del proveedor, cuando el procesamiento del archivo de devolución CNAB con los datos de la cobranza DDA de la empresa.
02. PROCESAMIENTOS PREVIOS
- Configuración de la recepción del archivo de devolución CNAB.
- Información de la opción por el DDA en el archivo de Clientes.
- Inclusión de la Ocurrencia CNAB para entrada de título DDA.
- Obtención de los datos del archivo de devolución, con información de la cobranza DDA.
03. PROCEDIMIENTO
Como efectuar la conciliación DDA:
- Seleccione Conciliación DDA. Se muestra la pantalla inicial de la rutina, con breve explicación del procedimiento y tres opciones:
- Parámetros – acceda a la pantalla de parámetros de la rutina.
- OK – da secuencia al proceso de conciliación DDA.
- Anular – anula la ejecución de la rutina, sin que se realice ningún procedimiento. .
- Parámetros – acceda a la pantalla de parámetros de la rutina.
2. Haga clic en Parámetros.
Se muestra la pantalla de configuración de los parámetros, realice la cumplimentación de acuerdo con la orientación del help de preguntas.
3. Verifique los datos y confirme la operación.
4. El sistema vuelve a la pantalla inicial de la rutina. Seleccione OK para proseguir con la conciliación.
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Observación:
Los campos de identificación del título no son comparados, pues hasta el momento no existe estandarización de la información, pues esta es suministrada por el cedente (proveedor) al banco. Sin embargo la información de número de cobranza DDA y número de título de cuentas por pagar (SE2) se muestran en la pantalla para verificación.
5. Después del procesamiento, los datos se muestran en la pantalla Conciliación DDA.
| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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Importante
| Informações | ||
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Proveedor es el ente que tiene por objetivo suplir las necesidades de productos o servicios de una empresa, sea esta nacional o no. Cuando el proveedor es un prestador de servicios, el registro debe existir en el Archivo de productos. Cuando el ERP Protheus tenga integración con el Gestión de Flete Embarcador (SIGAGFE), este registro se integra a la rutina Archivo de Emisores (GFEA015). |
| Informações | |
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Es importante destacar también los registros de vinculaciones Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor, porque vinculan un proveedor a uno o más productos, o grupos de productos. Mientras tanto, el sistema permite recibir productos y servicios de otros proveedores, aunque no haya vínculo. Los vínculos Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor son esenciales para generar la Cotización de Compras a partir de la Solicitud de compras. Consulte también los tópicos: Solicitudes de compras y Genera cotizaciones. |
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02. PROCESAMIENTOS PREVIOS
Objetivos específicos por entorno
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, tendremos la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Microsiga Protheus® para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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| Informações | ||
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Está disponible el parámetro MV_AGCUSTO para utilizar la agrupación de costos por empresas o sucursales realizando el cálculo On Line (directo en la tabla de saldos SB2). Para utilizar la agrupación es necesario configurar el parámetro MV_CUSFIL con el contenido E (Empresa) para agrupar por empresa y con contenido S (Sucursal) para que sea por sucursal. |
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Integración TOTVS Educación
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Está funcionalidad permite informar los principales campos de los registros de proveedores. Vea más detalles en Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor
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03. PROCEDIMIENTO
Para registrar un proveedor:
- En Proveedores, seleccione Incluir.
El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Observe, sin embargo, la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:
- Carpeta de datos de registro
- Carpeta Adm./Fin.
- Carpeta fiscales
- Carpeta Compras
- Carpeta TMS
- Carpeta Otros
4. Verifique los datos y confirme.
Para cada proveedor, podemos vincular diversos contactos. Consulte el ítem Relacionando Contactos para más informaciones.
| Informações | ||
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Para vincular un NIF a un proveedor:
El NIF es el número suministrado por el organismo de administración física o jurídica. En el caso de la adquisición, el NIF estará vinculado al proveedor del servicio adquirido.
- En Fabricante/Proveed., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
- Se mostrará la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente Exterior, informe el campo Código NIFcon el contenido deseado.
- Haga clic en Confirmar para grabar.
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03. CONTENIDOS RELACIONADOS
- Acciones relacionadas
- Consulta a la posición del proveedor
- Informe de proveedores
- Informe de posición de proveedores
- Integración Protheus vs. Solum
- Regla Licitación
- Productos
- Proveedores
- Informe de solicitudes de compras
- Solicitud de compras
- Regla Licitación
- Licitaciones
- Convocatoria
- Contratos
- Solicitud de compras
| HTML |
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Para registrar un proveedor:
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