Objetivo da tela:

Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina Recebimento.
Na rotina Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas.
A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:

• A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
• As despesas do embarque informado incidem na duplicata.

O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:

• A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
• O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.

A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Comex (CD2510).

• A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.

A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).

• O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
• A parametrização do fornecedor no módulo Importação é realizada por intermédio da Função Parâmetros de Importação (im0000).

A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação.
Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, considerando as parametrizações a seguir:
Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado:
Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A.

Ação:

Descrição:

Pesos e Cubagem 

Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.

Campo:

Descrição

Estabelecimento 

Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque.

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência.

Ação:

Descrição:

Campo:

Descrição

Objetivo da tela:

Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total.

Ação:

Descrição:

Campo:

Descrição

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas.

Campo:

Descrição

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas.

Campo:

Descrição

Objetivo da tela:

Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura.

Campo:

Descrição

Objetivo da tela:

Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada.

Campo:

Descrição

Objetivo da tela:

Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura.

Estabelecimento

Objetivo da tela:

Inserir os dados de controle de aduana. Será utilizada apenas para os clientes que necessitarem de controle de aduana (por exemplo, pedimentos para o México).