Histórico da Página

1. Por medio de la rutina "Calendario contableTabelas", en el módulo Contabilidad de gestión Configurador (Actualizaciones Arquivos | Archivos), registre un calendario contable.
2. Por medio de la rutina "Moneda contable", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), registre una moneda contable.
3. Por medio de la rutina "Calendario vs. Moneda",en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), realice un registro de moneda vs. calendarioTabelas), registre algumas atividades declaradas através da tabela XL.
4. Por medio de la rutina "Plan de cuentas",en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Entes), registre una cuenta contable de crédito y otra cuenta contable de débito.
5. Por medio de la rutina "Asiento estándar", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Entes), registre un asiento estándar.
   1. Asiento estándar "610", Inclusión de factura de salida. 
6. Por medio de la rutina “Cliente”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre un cliente.
7. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
8. Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos), registre un producto.cinco productos
   1. Para cada produtos devem contêm no campo Act. Dec (Atividade Declarada) uma atividade que foi cadastrada através da tabela XL. 
9. Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos) registre una TES de salida. 
   1. Essa tes deve efetuar o calculo de IVA.
10. Por medio de la rutina "Pedido de ventaFaturamento", en el módulo Facturación  (ActualizacionesFacturación  |ArchivosFaturamento) registre un pedido cinco faturas de venta.
    1. En el campo Doc Gener, seleccione la opción Factura.
    Por medio de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos).salida.
    1. Essas faturas cada uma deve conter um produto diferente
    2. Haga la liberación para el pedido registrado.

      Generación de facturas (MATA468N)

1. Por medio de la rutina “Generación de facturas", en el módulo SIGAFAT - Actualizaciones (Facturación | Generación de facturas). 
   1. Seleccione un documento del tipo factura
   2. Configure el parámetro Contabiliza on line = SÍ
   3. Configure el parámetro Muestra asientos = SÍ
   4. Seleccione el pedido incluido.
   5. Seleccione la opción Generación de factura.
   6. Seleccione la serie para la Generación de factura.
   7. Se muestra la pantalla de asientos contables.
   8. Realice la simulación de interrupción de energía y finalización de servicio del appserver.
   9. Acceda a la base de datos por medio de la tabla SF2.
   10. Verifique que después de la finalización de servicio del appserver, el campo F2_DTLANC, no tuvo su contenido grabado.