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Escolher o Tipo de Documento que está configurada no parâmetro 9258. Os componentes da tela Intermediador serão liberados para sua utilização.

Ao clicar em adicionar, a tela de fornecedor é aberta, através dessa tela é possível escolher o intermediador. 

Após a escolha do intermediador, as informações são preenchidos em tela. 

Na aba Financeiro apresenta a forma de pagamento que é utilizado por uma nota emtida manualmente.

Consultando a nota emitida pelo Omni, apresenta a informação da Forma de Pagamento utlizada pelo pedido de venda.

Na aba Financeiro apresenta a Forma de Pagamento.

As informações do Intermediar são geradas no xml da nota emitida.

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As formas de pagamento são geradas conforme foram recebidas no pedido de venda e seus respectivos valores.

As informações do intermediador (CNPJ e Razão Social) são informadas nas devidas tags.

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Quando o tipo de pagamento for 99 então é gerado uma tag xPag com a descrição da forma de pagamento utilizada.

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A importação de XML deve ser feita pela tela de Nota Fiscal.

Ao importar uma nota fiscal via XML, com a informação do intermediador dentro da TAG infIntermed

XML importado

Caso o intermediador inserido no xml não esteja cadastrado como fornecedor, é apresentada a mensagem " Intermediador não está cadastrado como fornecedor. "

abaixo do código