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Escolher o Tipo de Documento que está configurada no parâmetro 9258. Os componentes da tela Intermediador serão liberados para sua utilização.

Ao clicar em adicionar, a tela de fornecedor é aberta, através dessa tela é possível escolher o intermediador. 

Após a escolha do intermediador, as informações são preenchidos em tela. 

Na aba Financeiro apresenta a forma de pagamento que é utilizado por uma nota emtida manualmente.

Consultando a nota emitida pelo Omni, apresenta a informação da Forma de Pagamento utlizada pelo pedido de venda.

Na aba Financeiro apresenta a Forma de Pagamento.

As informações do Intermediar são geradas no xml da nota emitida.

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A importação de XML deve ser feita pela tela de Nota Fiscal.

Ao importar uma nota fiscal via XML, com a informação do intermediador dentro da TAG infIntermed

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XML importado

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Caso o intermediador inserido no xml não esteja cadastrado como fornecedor, é apresentada a mensagem " Intermediador não está cadastrado como fornecedor. "

abaixo do código

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A importação de XML deve ser feita pela tela de Nota Fiscal.

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Ao importar uma nota fiscal via XML, com a informação do intermediador dentro da TAG infIntermed

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XML importado

Caso o intermediador inserido no xml não esteja cadastrado como fornecedor, é apresentada a mensagem " Intermediador não está cadastrado como fornecedor. "

abaixo do código