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Foi sancionada em agosto de 2018, A Lei n° 13.709 que trata Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que entrará em vigor em agosto de 2020, estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção e penalidades para o não cumprimento.
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Para detalhes das parametrizações acesse Dados Protegidos.
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709), foi necessária a adaptação da apresentação dos dados das rotinas, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através do Relatório do Embedded Audit Trail com Dados Protegidos |
Neste tópico estão relacionadas as rotinas os campos do Gestão de Qualidade, as quais que foram adequadas ajustados para atender à legislação (Lei n° 13.709). Para que a anonimização seja possível, é necessário que as tabelas possuam chaves únicas fortes tais como CPF, RG, etc. No entanto, a tabela QAA-Usuários que é a tabela principal dos módulos do Protheus Qualidade, não possui nenhum campo obrigatório que seja considerado chave forte. Sendo assim, foi vinculada a tabela QAA com a tabela SRA-Funcionários do módulo SIGAGPE para viabilizar a anonimização.
Portanto, para os clientes que não utilizam a integração entre Quality x SIGAGPE (MV_QGINT=N) será necessário utilizar um programa próprio de anonimização do Quality Protheus, QLT100.
A seguir a relação dos campos do Protheus Quality mapeados como campos com informações pessoais:
| Módulo | Rotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QAXA010 - Cadastro de usuários | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QAXA040 - Cadastro de ausência temporária | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA030 - Pendências | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA050 - Cadastro de documentos | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA052 - Cadastro de solicitações de documento | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA053 - Cadastro de destinatários | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA060 - Manutenção de devolução | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA080 - Cadastro de treinamentos | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA110 - Distribuição de documentos | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA120 - Manutenção de distribuição de documentos | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA151 - Cadastro de departamentos | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOC030 - Lançamentos pendentes | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOC040 - Lista mestra em HTML | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOR080 - Lista de Transferência | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOR081 - Impressão de listagem para treinamento | ||||
| SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOR200 - Reemissão de documentos | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA050 - Cadastro de responsáveis | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA070 - Atualização de equipes follow-up | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA183 - Importação de entradas | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA200 - Cadastro de entradas a inspecionar | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA215 - Resultados | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEM070 - Transferência de Pendencias do Follow-up | ||||
| SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIER040 - Relatório de Resultados | ||||
| SIGAQIE- Inspeção de Entradas | QIER260 - Listagem Responsável X Equipe | ||||
| SIGAQIP- Inspeção de Processos | QIPA060 - Atualização de equipes follow-up | ||||
| SIGAQIP- Inspeção de Processos | QIPA215 - Resultados | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA030 - Cadastro de plano de ação | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA040 - Cadastro de não conformidades | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA050 - Manutenção de pendências | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA060 - Follow-up de ações e não conformidades | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA070 - Cadastro de responsáveis | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA100 - Follow-up estatístico | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA120 - Grupo de etapas | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR010 - Relatório de plano de ação | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR020 - Relatório de não conformidades | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR040 - Relatório plano de ação pré impressas | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR050 - Relatório de não conformidades gráfico | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR060 - Relatório de plano de ação formulário | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR080 - Relatório plano de ação pré impressas formulário | ||||
| SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR100 - Relatório de pendências | ||||
| Campo | Descrição do campo | Possui relação com a tabela QAA? | |||
| SIGAQDO | QAA_NOME | Nome | Sim | ||
| SIGAQDO | QAA_EMAIL | End. E-Mail | Sim | ||
| SIGAQDO | QAA_RG | R.G. | Sim | ||
| SIGAQDO | QAA_DESCPA | Nome Partic. | Sim | ||
| SIGAQDO | QAA_DESCRE | Desc. Recurs. | Sim | ||
| SIGAQDO | QAA_DESCOP | Nome Operador | Sim | ||
| SIGAQDO | QAD_NMAT | Nom. Usr. Res. | Sim | ||
| SIGAQDO | QAE_NOME | Usuário | Sim | ||
| SIGAQDO | QAF_NOME | Usuário | Sim | ||
| SIGAQDO | QD0_NOME | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQDO | QD4_NOME | Usuário Cria. | Sim | ||
| SIGAQDO | QDU_NOME | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQDO | QDU_NOMEBX | Usuário Baixa | Sim | ||
| SIGAQDO | QDZ_NOME | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQIE | QA5_EMIT | Emitente | Não | ||
| SIGAQIE | QA5_CADR | Cadastrador | Não | ||
| SIGAQIE | QE5_NOMUSU | Nome Responsável | Sim | ||
| SIGAQIE | QEK_NOMSOL | Nome Solicitante. | Sim | ||
| SIGAQIE | QEL_NOMRES | Responsável | Não | ||
| SIGAQIE | QEP_SOLIC | Solicitante | Sim | ||
| SIGAQIE | QER_ENSRNO | Nome Ensr. | Sim | ||
| SIGAQIE | QF7_NUSR | Nome Usuário | Não | ||
| SIGAQIP | QP1_CADR | Cadastrador | Não | ||
| SIGAQIP | QP5_NOMUSU | Nome Responsável | Sim | ||
| SIGAQIP | QP6_CADR | Cadastrador | Não | ||
| SIGAQIP | QPR_ENSRNO | Nome Ensr. | Sim | ||
| SIGAQIP | QQJ_NUSR | Nome Usuário | Não | ||
| SIGAQIP | QQL_RESP | Responsável | Não | ||
| SIGAQMT | QM4_NOME | Responsável | Não | ||
| SIGAQMT | QM4_REAPOR | Realiz. Por | Não | ||
| SIGAQMT | QM6_NOME | Nome | Sim | ||
| SIGAQNC | QI2_NUSRRS | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QI2_EMAIL | Não | |||
| SIGAQNC | QI2_NUSR | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QI3_NUSR | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QI4_NUSR | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QI5_NUSR | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QIE_NUSR | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QIF_NUSR | Nome Usuário | Sim | ||
| SIGAQNC | QUP_NOMERE | Nome do Resp. | Não | ||
| SIGAQAD | QU1_NOME | Nome | Não | ||
| SIGAQAD | QU1_EMAIL | Não | |||
| SIGAQAD | QU5_EMAIL | Não | |||
| SIGAQAD | QUA_NOMAUD | Nome Auditor | Sim | ||
| SIGAQAD | QUB_NOMAUD | Nome Auditor | Sim | ||
| SIGAQAD | QUB_AUDRSP | Auditado Responsável | Não | ||
| SIGAQAD | QUC_NOMAUD | Nome Auditor | Sim | ||
| SIGAQAD | QUC_EMAIL | Sim | |||
| SIGAQAD | QUH_EMAIL | e-mail dest. | Não | ||
| SIGAQAD | QUI_EMAIL | Não | |||
| SIGAQAD | QUI_NOME | Nome | Não | ||
| SIGAQAD | QUM_EMAIL | e-mail dest. | Não | ||
| SIGAQAD | QUM_NOMAUD | Nome Auditor | Sim | ||
| SIGAPPAP | QK3_COMPRA | Comprador | Não | ||
| SIGAPPAP | QK5_RESPON | Resp. Proj. | Não | ||
| SIGAPPAP | QK5_APRPOR | Aprov. Por | Não | ||
| SIGAPPAP | QK6_RESP | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QK7_PREPOR | Prep. Por | Não | ||
| SIGAPPAP | QK7_RESPON | Resp. Proc. | Não | ||
| SIGAPPAP | QK7_APRPOR | Aprov. Por | Não | ||
| SIGAPPAP | QK8_RESP | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QK9_REAPOR | Realizado Por | Não | ||
| SIGAPPAP | QK9_RESP | Responsável | Não | ||
| SIGAPPAP | QKE_NOME | Nome | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKF_MEMB1 | Memb/Carg 1 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKF_MEMB2 | Memb/Carg 2 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKF_MEMB3 | Memb/Carg 3 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKF_MEMB4 | Memb/Carg 4 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKF_MEMB5 | Memb/Carg 5 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKF_MEMB6 | Memb/Carg 6 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKG_NOME | Aprov. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKH_APRFOR | Aprov. Fornec. | Não | ||
| SIGAPPAP | QKH_APRQUA | Aprov. Qualid. | Não | ||
| SIGAPPAP | QKH_APRPRO | Aprov. Produt. | Não | ||
| SIGAPPAP | QKH_APRPRJ | Apro Mat/Lab | Não | ||
| SIGAPPAP | QKH_APRAPA | Apro Apa/Pin | Não | ||
| SIGAPPAP | QKH_APRCOM | Aprov Com/Ou | Não | ||
| SIGAPPAP | QKI_COMPRA | Comprador | Não | ||
| SIGAPPAP | QKI_NOMAPR | Nome Aprovador | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKI_REPCLI | Repr. Client | Não | ||
| SIGAPPAP | QKI_EMAAPR | Email Aprov. | Não | ||
| SIGAPPAP | QKJ_MEMB1 | Memb/Carg 1 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKJ_MEMB2 | Memb/Carg 2 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKJ_MEMB3 | Memb/Carg 3 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKJ_MEMB4 | Memb/Carg 4 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKJ_MEMB5 | Memb/Carg 5 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKJ_MEMB6 | Memb/Carg 6 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKL_APRFOR | Aprov. Fornec. | Não | ||
| SIGAPPAP | QKL_APENCL | Apr Eng Cli | Não | ||
| SIGAPPAP | QKL_APQUCL | Apr Qua Cli | Não | ||
| SIGAPPAP | QKL_OUTAP1 | Outra Aprov1 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKL_OUTAP2 | Outra Aprov2 | Não | ||
| SIGAPPAP | QKN_APRPOR | Aprovado Por | Não | ||
| SIGAPPAP | QKP_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKQ_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKQ_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKR_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKR_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKS_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKS_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKT_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKT_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKU_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKU_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKV_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKV_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKW_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKW_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKX_NOME | Responsável | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKX_PREPOR | Prep. Por | Sim | ||
| SIGAPPAP | QKY_APRPDT | Aprov P /Dt | Sim | ||
| SIGAPPAP | QL0_APROVA | Nome Aprov. | Não | ||
| SIGAPPAP | QL1_APROVA | Nome Aprov. | Não | ||
| SIGAPPAP | QL1_NOMEC | Nome (Cli.) | Não | ||
| SIGAPPAP | QL2_APROVA | Aprovador | Não | SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR110 - Lista de etapas vencidas e a vencer |
Não se aplica.
Para saber mais informações sobre a Lei n° 13.709, clique aqui
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