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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Rotina não estava levando em conta o campo unidade do cadastro do produto na finalização da venda, quando o mesmo campo da embalagem estava vazio, gerando rejeição da venda na Sefaz.
2. Rotina está gerando troco indevido ao realizar pagamento parcial com mais de uma cobrança e carteira digital.
3. Rotina está imprimindo desconto unitário como desconto de rodapé no carregamento no ambiente SAT/Mfe.

03. SOLUÇÃO

1. Rotina ajustada para verificar o campo unidade do cadastro de produto na finalização da venda, caso o campo unidade do cadastro da embalagem não esteja preenchido.
2. Rotina ajustada para não gerar troco indevido ao realizar pagamento com mais de uma cobrança utilizando carteira digital.
3. Rotina ajustada para imprimir no cupom o preço líquido de itens com desconto unitário em importação de carregamento no ambiente SAT/Mfe.

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