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O documento tem como por objetivo demonstrar a configuração básica necessária para a geração do bloco F200 no arquivo SPED a ser gerado pelo gerador de saídas, através do Layout fornecido pela TOTVS. Com foco na demonstração de apresentação do desconto condicional e incondicional para empreendimentos do TCGI.
Informações | ||
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O Embasamento técnico para implementação da nova funcionalidade para distinção de valores incondicionais ou condicionais, onde o mesmo compõe ou não o valor de baixa total a ser apresentado no arquivo para o bloco F200, se encontra na consultoria: |
SPED Fiscal - Geração Bloco F200 - Empreendimento TCGI
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Abrir a visão de empreendimento ir na aba EFD-Pis/COFINS,
preencher os campos do bloco F200. Abaixo tem uma imagem com sugestão dos valores.
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Exemplo: Coligada 1 - Empreendimento (Canto das Cotovias) → possui parceiro cadastrado com 10%, então o valor de venda apresentado no bloco F200 será somente 90% do valor.
Obs.: No caso dos prints abaixo não teremos parceiros.
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Informações | ||
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Após configurar os parâmetros ( Avançar e Executar em seguida. )
Localizar o arquivo gerado e abrir.
Valor total baixado considerando apenas o desconto incondicional da parcela para o período do arquivo gerado.
Vermelho : Valor do Contrato
Verde : Valor da Baixa
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- Desconto Condicional (TCGI)
Utilizando a parametrização do campo "F200 Tipo Regime de Tributação":
(02 - Lucro Presumido ou 03 - / Regime de Caixa ou 04 - / Apuração Cumulativa PISCOFINS)
Exemplo para geração do Arquivo F200 com Tipo de Regime de Tributação ( 02 - Lucro Presumido / Regime de Caixa / Apuração Cumulativa PISCOFINS)
Todas as parametrizações utilizadas no processo de geração podem ser utilizados novamente, o que se mudou neste momento é apenas a informação no cadastro de empreendimento relacionado ao campo "F200 Tipo Regime de Tributação" para '02 - Lucro Presumido / Regime de Caixa / Apuração Cumulativa PISCOFINS'.
Valor total baixado considerando agora o desconto incondicional e o desconto condicional da parcela para o período do arquivo gerado.
Vermelho : Valor do Contrato
Verde : Valor da Baixa
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