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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 07 14 de maio de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

Remessa bancária de pagamentos Bradesco
Solução: Foi identificado que o campo lngCNTFOR (Long) estava recebendo um valor com 10 posições e por isso estava dando erro de estouro de variável. Por conta disso, a variável foi substituída por strCNTFOR que é do tipo string, pois este campo é utilizado somente para o envio de informações.
Documentação: 11279432 MTRS-4512 DT Erro ao Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento de Título do Bradesco no VAPGEREX
Data de Expedição: 17/05/2021

Razão Contábil
Solução: Inclusão de HINT na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN.
Documentação: 11509820 MTRS-4633 DT Performance na geração do Razão Contábil - VCTRRAZN
Data de Expedição: 17/05/2021

GNRE - BA
Solução: Feita manutenção para adicionar a chave da NFE nos campos adicionais e agora a rejeição não acontece mais.
Documentação: 11033125 MTRS-4612 DT MIT - Rejeição de GNRE da UF BA
Data de Expedição: 17/05/2021

EFD Reinf - R-2099
Solução: Foi realizado o tratamento correto na formatação do CNPJ.
Documentação: 11546175 MTRS-4649 DT Erro ao Gerar os Campos da Tag "infoFech" do Evento R-2099 - EDF Reinf
Data de Expedição: 17/05/2021

Geração de Notas de Impostos
Solução: Alteração na procedure de geração das notas de impostos (PROC_FIS_GFIS_IMP) para correção das posições dos valores dos parâmetros.
Documentação: 11405458 MTRS-4632 DT Erro ao Gerar Nota de Imposto
Data de Expedição: 17/05/2021

Diário Auxiliar de Contas a Pagar
Solução: Na proc PROC_VAPRDIAX só estava alimentando 50 agendas, e tentando ler 150. A alimentação das agendas foi ajustada para 150.
Documentação: 11343308 MTRS-4540 DT Erro ao Confirmar a Emissão do Diário Auxiliar - Contas a Pagar
Data de Expedição: 17/05/2021

ICMS Fonte no Gerencial
Solução: Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte.
Documentação: 11239457 MTRS-4600 DT Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte
Data de Expedição: 17/05/2021

Vencimentos das notas de complementos da devolução
Solução: Ajuste na gravação do vencimento parcelado na emissão de notas de complementos da devolução
Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
Data de Expedição: 17/05/2021

Digitação do Romaneio
Solução: Ajuste para não apresentar o item duplicado na digitação do romaneio. Problema ocorre quando tem o mesmo item normal e bonificado na nota de entrada.
Documentação: 11192659 ERM6-2798 DT Itens Duplicados na Digitação do Romaneio
Data de Expedição: 17/05/2021

NFC-e com ICMS Desonerado
Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
Data de Expedição: 17/05/2021

Produto temporário no SPED Fiscal
Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
Data de Expedição: 17/05/2021

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Base de Depreciação - VAIRPOSI
Solução: Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
Documentação: 10828455 DT Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
Data de Expedição: 10/05/2021

Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado
Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente por duas vezes a gramatura.
Documentação: 10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
Data de Expedição: 10/05/2021

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