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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela PLSA001A
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA001A
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desse documento é descrever e facilitar a utilização das rotinas de reembolso (Protocolo de reembolso e Autorização de reembolso).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Realiza o processo de Reembolso O cadastro do protocolo seguirá o mesmo modelo do cabeçalho da rotina Autorização de Reembolso, diferenciando-se em alguns campos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para a realização de um Protocolo de Reembolso, é necessário seguir alguns passos. Segue abaixo: 

1. Acesse as opções Atualizações/Atendimento/Protocolo de Reembolso.
2. Será apresentada a tela com os opções Incluir, Alterar, Visualizar e Outras Ações.
3. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa. 
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos conforme necessidade.
6. Confira os dados e confirme.

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Observação: Existem alguns status no protocolo de reembolso, somente após o status "Deferido" poderá passar para a próxima etapa que é a Autorização de Reembolso.

03. TELA PLSA001A

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSA001A

Principais Campos e Parâmetros

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2 - Na rotina operadora saúde é necessário informar a previsão dos pagamentos do reembolso:

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3 - Para o operador do sistema conseguir aprovar qualquer guia ligada ao reembolso, é necessário que na rotina "Operadores do Sistema" no campo "BX4_APREEM" informe o valor "Sim":

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4 - Entrar na rotina "Grupo Familiar/Beneficiários" e permitir que a família faça o reembolso no campo "BA3_PODREM":

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5 - Caso queira permitir que o beneficiário solicite o reembolso via portal, será necessário habilitar para o beneficiário o campo "BA1_REEWEB":

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Após o preenchimento dessas informações, virá o preenchimento do protocolo de reembolso e em seguida a autorização de reembolso:

1 - Abrir a rotina "Protocolo de reembolso" e fazer o preenchimento das informações necessárias:
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2 - Após o preenchimento, deverá "Salvar" e em seguida "Alterar" e ir seguindo a ordem dos status até "Deferido":
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3 - Após salvar o "Protocolo de reembolso" estando no status "Deferido", abrirá uma tela para que você já consiga incluir automaticamente esse protocolo na rotina de autorização de reembolso:
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4 - Após estar em "Autorização de reembolso", basta selecionar a guia e poderá fazer a aprovação do mesmo:
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Obs.: Existe um parâmetro que irá definir se ao aprovar o reembolso será gerado título no contas à pagar ou contas à receber, segue abaixo:
MV_PLRESE1 = "0" → Para gerar contas à pagar.
MV_PLRESE1 = "1" → Para gerar contas à receber.

...

. TABELAS UTILIZADAS

• BOW - Protocolo de Reembolso  
• B1N - ITENS PROTOCOLO REEMBOLSO  
• B44 - Cabeçalho Reembolso  
• B45 -  Itens do reembolso  Itens Protocolo de Reembolso

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