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En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración:

1. En la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
2. En la rutina Proveedores Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago previamente configurada.una modalidad.
3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida que genere título Financiero (F4_DUPLIC = S-Sí).un banco para las validaciones.
4. En la rutina Proveedores Ingresar a la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto e informar las TES previamente configuradasproveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurados.

A través del módulo de Compras (SIGACOM) o módulo Financiero (SIGAFIN) incluir dos títulos por pagar (NF y NCP).

):

1. Ingresar  deberá acceder a las siguientes rutinas:
   1. En la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura de compra para el proveedor configurado. El valor de la NF debe ser mayor al valor de la NCP.
   2. En la rutina Nota Cred/Debito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor configurado. 
   Para incluir los títulos en el módulo de Financiero (SIGAFIN) deberá ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), dar clic en Incluir:
   
   1. Registrar un título por pagar del tipo NF - Factura (E2_TIPO). El valor de la NF debe ser mayor al valor de la NCP.
   2. Registrar un título por pagar del tipo NCP - Nota de Crédito Proveedor (E2_TIPO).

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación:

1. Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar) para consultar el saldo del proveedor. Verificar el valor de los campos Saldo del Historial y Saldo del Historial U$S. El saldo del proveedor debe ser igual al valor de la NF menos el valor de la NCP.
2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
   1. Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
   2. Modificar el valor del título de la NF para que sea igual al valor de la NCP.
   3. Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
3. Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar), consultar el saldo del proveedor. El saldo del proveedor debe ser igual al saldo pendiente de la NF.

Nota: El saldo del proveedor puede ser consultado ingresando a la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), visualizar el proveedor a consultar. Posteriormente, en la solapa "Adm./Fin." consultar el valor de los campos Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).