01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice |
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| Línea de producto: | Línea Protheus |
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| Segmento: | Backoffice |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero |
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| Función: | | Rutina: | Nombre Técnicotécnico: |
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| FINA774.PRW | Registro de cuenta corriente | | FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II | | WSFECRED.PRW | Client Servicio FECRED AFIP | | ConsCCArg.prw | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip | | FeCredAmb.prw | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED | | TrfFeCred.prw | Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg | | TrFOpCred.prw | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 11196822 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10771 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita efectuar el desarrollo conforme a de acuerdo con la ESPEC anexa adjunta correspondiente a la "Factura de Crédito Electrónica crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de Circulación Abiertacirculación abierta".
https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf
03. SOLUCIÓN
Realizado a implementação das alterações Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar a aceitação da conta correntela aceptación de la cuenta corriente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| TSS instalado, atualizado e configurado com os serviços das notas eletrônicas da actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
Registrar um Proveedor pelo modulo de un Proveedor por el módulo Compras (Atualizações Actualizaciones | Arquivos Archivos | Proveedores). Registrar um Produto pelo modulo de un Producto por el módulo Compras (Atualizações Actualizaciones | Arquivos Archivos | Productos). Registrar uma una TES pelo por el modulo de Compras (Atualizações Actualizaciones | Arquivos Archivos | Tipos Entrada Saidade entrada y salida). Registrar um un Documento de entrada NF pelo modulo de Factura por el módulo Compras (Atualizações Actualizaciones | Movimentos Movimientos | Factura de Entradaentrada), informando a conta correntela cuenta corriente. Registrar um un Documento de entrada Credito ou Debito pelo modulo de Crédito o Débito por el módulo Compras (Atualizações Actualizaciones | Movimentos Movimientos | Nota Cred DebitoCréd Débito), informando a conta correntela cuenta corriente. Configurar o el Certificado Digital pelo modulo do Faturamento (Atualizações | Faturacion | Facturas Eletronicas), pela opção por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config. Configurar o Ambiente de transmissão (Produção/Homologação) pelo modulo do Financeiro (Atualizações el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | PreOrden Orden previa de Pago pago II), pela opção por la opción Config. Ent WSFECRED.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Incluir uma Pre Ordem , ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o una Orden previa, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF). Incluir uma Ordem una Orden de Pagopago, ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).Ao Al visualizar o el registro da conta corrente pela rotina de conta corrente sera realizada a consulta e sera atuailzado o de la cuenta corriente por la rutina Cuenta corriente se realizará la consulta y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF). |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Criar dicionarios conforme configuração abaixoCrear diccionarios de acuerdo con la siguiente configuración:
Parametro Parámetro SX6:
InformaçõesDescriçãoNomeCaracterConteudo o numero do CBU do el número de CBU del comprador |
Descrição| Descripción | Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con |
opcionTransferencia opción Transferencia “SCA” ( |
no No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no. |
Campos:
Tabela Tabla FVS - Cabeçalho Conta CorrenteEncabezado Cuenta corriente
CaracterTamanho| Tamaño | 003 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
PropriedadeTituloDescriçãoOpcion TrasnferenciaUsadoUtilizados os modulos
Tabela Tabla SA2 - FornecedoresProveedores:
CaracterTamanho| Tamaño | 022 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
PropriedadeTituloDescriçãoUsadoUtilizados os modulos
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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