Visão Geral do Programa
O objetivo deste programa é realizar a parametrização das negociações de valores de pagamento e faturamento. Esta parametrização deve ser realizada quando a operadora deseja alterar o valor padrão devido alguma negociação especifica.
Através desta manutenção é possível definir a aplicabilidade de uma regra de pagamento e faturamento.
Para uma regra possuir aplicabilidade na valorização de um insumo ou procedimento é necessário que a execução/atendimento atenda as parametrizações de beneficiários, prestadores e serviços da regra.
Além da aplicabilidade existe o conceito de ordenação de regras de valorização( Manutenção de Ordenação de Regras hrc.rulesOrdenation), que faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Aviso |
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Importante salientar que, tanto as regras de pagamento quanto as de faturamento possuem os mesmo campos, por isso ilustramos abaixo apenas as de pagamento. |
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Adiciona uma nova Regra de Pagamento ou Faturamento. Será possível cadastrar também os beneficiários, prestadores e serviços da regra.
Detalhes e Valores da regra:
Principais Campos e Parâmetros: Detalhes da regra |
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Campo: | Descrição | Código da regra | Código de identificação da regra. | Nome da regra
| Nome descritivo da regra. | Data inicial da validade
| Data de início da validade da regra. Caso o inicio da vigência da nova regra a ser criada corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja consideradas. | Data final da validade | Data final da validade da regra. | Observações
| Observações pertinentes a regra. |
Valores da regra - Quantidade de moedas |
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Campo: | Descrição | Sobrepõe quantidade de moeda? | Indica se a regra irá sobrepor a quantidade de moeda utilizadas na valorização. | Tabela médica de pagamento | Tabela de quantidade de moedas a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Não". | Quantidade honorário | Quantidade de honorário a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | Quantidade moedas - Insumo | Quantidade de Moedas Insumo a serem sobrepostas pelo regras de pagamento e faturamento Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | Quantidade operacional | Quantidade de operacional a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | Quantidade filme | Quantidade de Filme a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". |
Valores da regra - Cotação de moedas |
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Campo: | Descrição | Utiliza moeda/cotação de moeda fixa? | Indica se a regra de pagamento ou faturamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências. | Tabela de moedas e carências | Tabela de moedas e carências a ser sobreposta a partir do processo de regras de pagamento e faturamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Não". | Moeda honorário / Insumo | Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | Moeda operacional | Moeda utilizada para valorização de operacional. Quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | Moeda filme | Moeda utilizada para valorização de filme. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | Cotação honorário / Insumo | Cotação para honorário ou insumo que será utilizada na valorização. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | Cotação operacional | Cotação operacional que será utilizada na valorização. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | Cotação filme | Cotação de filme que será utilizada na valorização Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". |
Valores da regra - Acréscimo / Desconto |
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Tipo de percentual | Tipo de percentual aplicado na regra de valorização, conforme a manutenção de tipos de percentual da Manutenção de tipos de percentual (RC0210K). | Percentual de aplicação | Percentual que será aplicado na valorização. | Fator de urgência | Fator de aplicação para procedimentos realizado em urgência. | Aplicação | Forma que será aplicado o percentual na valorização: - “Ambos” – Aplicado sobre todas as moedas Honorário, operacional e filme);
- “Honorário” – Aplicado sobre o valor de honorário.
- “Operacional” – Aplicado sobre o valor de operacional.
- “Filme” – Aplicado sobre o valor de filme
- “Honorário e Operacional” – Aplicado sobre o valor de honorário e operacional.
- “Honorário e Filme” – Aplicado sobre o valor de honorário e filme.
- “Operacional e Filme” – Aplicado sobre o valor de Operacional e filme.
Ex.:- Para dar um desconto de 30%, o campo deverá ser informado com 70%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
- Para dar um acréscimo de 30%, o campo deverá ser informado com 130%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
| Percentual auto-gerados | Percentual de aplicação para serviços auto-gerados (procedimentos com prestador solicitante e executante igual). |
Beneficiários:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Modalidade | Código da modalidade. Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as modalidades serão consideradas na regra. | Combinação | Os valores possíveis para o campo combinação são: - “Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”.
- “Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização.
- “Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário”, não existe opção de generalização.
| Plano | Código do plano de saúde do beneficiário. Plano da manutenção de Planos de saúde. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os planos serão consideradas na regra. | Tipo de Plano | Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. Tipo de plano da Manutenção de Tipos de Planos de Saúde. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de plano serão consideradas na regra. | Contrato | Número do contrato do beneficiário. Número do contrato da Manutenção de Contratos. | Beneficiário | Código do beneficiário dentro de um contrato. | Data Inicio | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Data Fim | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Prestadores:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Transação | Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos. Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as transações serão consideradas na regra. | Unidade do Prestador | Unidade do prestador executante do serviço . Manutenção de Unidades. Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as unidades serão consideradas na regra. | Grupo do Prestador | Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os grupos serão considerados na regra. | Prestador | Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os prestadores serão considerados na regra. | Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de atendimento serão considerados na regra. | Local de Atendimento | Local de Atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os locais de atendimento serão considerados na regra. | Clínica | Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas. Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as clínicas serão consideradas na regra. | Vínculo | Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador. Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os vínculos serão considerados na regra. | Especialidade | Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção Especialidades Médicas. Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as especialidades serão consideradas na regra. | Inicio da Validade | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Fim da Validade | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Serviços:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Módulo | Módulo que está associado ao serviço. | Tipo de serviço | Ambos (indica procedimento ou insumo), Procedimento ou Insumo. | Grupo de Procedimento Genérico | Somente para procedimento, Grupo do procedimento do cadastro do procedimentos. | Especialidade | Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos. | Grupo do Procedimento | Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos. | Procedimento | Somente para procedimento, código do procedimento do cadastro de procedimentos. | Principio Ativo | Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos. | Tipo de Insumo | Somente para insumo, tipo de insumo do cadastro de insumos. | Insumo | Somente para insumo, código do insumo do cadastro de insumos. | Inicio da Validade | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Fim da Validade | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
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Busca | Pesquisa as regras de pagamento através dos campos "Código" ou "Descrição".
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Busca Avançada | Pesquisa as regras de pagamento através de filtro especializado com informações de:
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição |
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Código Inicial e Final | Preencher com o intervalo de códigos que deseja filtrar os registros. | Nome da Regra | Preencher com o nome, ou parte do nome da regra que deseja filtrar os registros. | Data Inicial e Final de Validade | Preencher com o intervalo de datas que deseja filtrar a validade dos registros. |
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Lista de Registros/ Detalhar | Lista dos registros cadastrados ao se efetuar uma consulta.
Serão listados todos os registros disponíveis quando, no campo de busca, for realizada uma busca sem informação:
Através desta lista, é possível acessar os detalhes de cada registro clicando em uma das colunas em evidência:
Na tela de detalhes pode-se ainda acessar as seguintes opções:
Ação: | Descrição: |
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Voltar | Volta para a tela de listagem de registros. | Remover | Remove o registro corrente. Ao remover a regra, todos os registros de prestadores, beneficiários e serviços serão excluídos também. | Editar | Acessa a tela de edição do registro corrente.
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Editar | Permite editar os dados cadastrados para a Regra de Pagamento. Nesta tela será possível manutenir também os registros de prestadores, beneficiários e serviços da regra.
Ação acessível pela tela de detalhe (como descrito acima) ou através da Lista de Registros na coluna 'Ações', pelo ícone :
Aviso |
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Todas as alterações realizadas serão salvar na base de dados apenas quando for clicado no botão 'Salvar'. |
Manutenção de beneficiários, prestadores e serviços da regra:
Ao editar uma regra as seguintes ações estarão disponíveis para a manutenção dos beneficiários, prestadores ou serviços da regra:
Ação: | Descrição: |
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Adicionar | Permite adicionar beneficiários, prestadores ou serviços à regra. Informações |
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O detalhamento dos campos a serem incluídos nos registros dos beneficiários, prestadores ou serviços já foi anteriormente descrito na ação 'Adicionar'. |
| Excluir/ Excluir Selecionados | Permite excluir beneficiários, prestadores ou serviços da regra. Será possível excluir registros individualmente através do botão , na lista principal, ou excluir vários registros simultaneamente através do botão .
Caso os registros (beneficiários, prestadores ou serviços) selecionados não estejam mais vigentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem:
No entanto, quando vigentes, será possível inativar ou excluir permanentemente o registros (beneficiários, prestadores ou serviços) da base:
| Editar | Ação disponível através do ícone na lista principal, que permite alterar os beneficiários, prestadores ou serviços da regra. Informações |
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Será permitido alterar apenas as datas de validade. |
| Pesquisar | Ação que permite pesquisar beneficiários, prestadores ou serviços da regra através de qualquer coluna da lista.
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Remover | Ação acessível através da lista de Registros na coluna 'Ações', através do ícone , que permite a exclusão do registro de Regra de Pagamento cadastrada.
Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão.
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Carregar mais resultados | Realiza a paginação da tela principal. Isto é, carrega, na tela inicial, mais registros disponíveis na base de dados. |
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