Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11649.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que haya sido liberado de Crédito y Stock.

1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
2. Ir a la ruta "Actualizaciones |Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
3. Seleccionar una moneda distinta de la informada en el pedido de venta capturado en las “Pre-condiciones”:
   
   

        4. Seleccionar los ítems que se desean facturar.

        5. Hacer clic en “Otras acciones | Genera Factura”.

        6. Confirmar la generación de la factura.

7. Validar la correcta conversión de los valores en base a la moneda seleccionada.