01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA462AN | Generación de Remito de Venta. |
| MATA468N | Generación de Notas Fiscales. |
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País: | México |
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Ticket: | 10999488 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11649 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al facturar un pedido de venta, no está haciendo la conversión de monedas en el total. El pedido de ventas es dado de alta en moneda 1 y al generar la factura y seleccionar en los parámetros otra moneda (moneda 2), no realiza la conversión correctamente en la factura.
03. SOLUCIÓN
Se corrige la funcionalidad de las rutinas
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11649.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que haya sido liberado de Crédito y Stock.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
- Ir a la ruta "Actualizaciones |Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
- Seleccionar una moneda distinta de la informada en el pedido de venta capturado en las “Pre-condiciones”:
4. Seleccionar los ítems que se desean facturar. 5. Hacer clic en “Otras acciones | Genera Factura”. 6. Confirmar la generación de la factura. 7. Validar la correcta conversión de los valores en base a la moneda seleccionada. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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