| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener un Cliente registrado.
- Tener un Banco registrado, que tenga el Número de agencia, y el Número de cuenta.
- Tener una Entidad bancaria, para utilizar con los cheques.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Acceda al Módulo Financiero, después por el menú Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros diversos II, acceder a la rutina de Recibos.
- Complete los filtros y después haga clic en la opción Incluir.
- Complete los datos del encabezado del Recibo con el Cliente previamente registrado.
- Complete los documentos que se cobraron, tanto cheques como otras formas de pagootros tipos.
- Continuar con la grabación, confirmando los datos del Cliente.
- Para este escenario específico, no vamos a utilizar ningún documento para realizar la compensación.
- Continuar con la grabación.
- Después de hacer clic en Grabar, se presentará un mensaje, cuestionando si se desea generar una Nota de crédito (NCC) con el saldo pendiente, haga clic en Sí.
- Espere el procesamiento.
- Después de la grabación, haga clic en la opción Visualizar, en el campo Val. Cobrado, se muestra el valor total del Recibo.
- Haga clic en Cerrar, para salir de la pantalla.
- Después de esto, vamos a utilizar la opción Mant. por recibo.
- Vamos a modificar la numeración de los cheques, después haga clic en Grabar.
- Después de la grabación, podemos notar que ahora este Recibo tiene dos líneas de registro.
- La línea con la marca de color negro, muestra el Recibo en la versión original.
- La línea con la marca de color verde, muestra el Recibo después de la actualización, es decir, en su estado actual.
- Vamos a visualizar este Recibo nuevamente.
- Podemos confirmar que no hubo modificación, y que el campo Val. Recibido, está mostrando correctamente el valor total del Recibo.
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