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Pedido de Venda para Cliente / Fornecedor na Efetivação da O.S.

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como gerar o pedido de vendas a partir da Efetivação da O.S.?

Passo a passo:

Ao Gerar uma Ordem de Serviços é possível apontar os itens utilizados no atendimento, estes itens podem gerar uma cobrança, sendo necessário gerar um pedido de vendas.

Editando a OS clique em Outras Ações > Apont. Para inserir os apontamentos dos itens:


Na tela de apontamentos é possível inserir os itens, o valor deles e o tipo de Serviço a ser Considerado (AB8_CODSER), o preço de lista é preenchido a partir da informação do campo B1_PRV1 (Cadastro do Produto):


No cadastro do Serviço é possível realizar configurações do TES que será utilizado na geração do pedido de vendas, se a ação irá atualizar a O.S., se movimentará estoque ou se incluirá um Orçamento:


O valor correspondente ao percentual determinado para o Cliente, campo AA5_PRCCLI (% Cliente), após Efetivação da O.S., será incluído em um pedido de vendas (MATA410) para que seja possível gerar a Nota Fiscal de Cobrança.

Quanto ao valor correspondente ao percentual determinado para o Fabricante, AA5_PRCFAB (% Fabricante), após Efetivação da O.S., será incluído em um pedido, porém o mesmo será gerado com Status Encerrado, pois não haverá cobrança do cliente, uma vez que é de responsabilidade do fabricante/fornecedor do produto.

O Pedido de venda é gerado com os produtos inseridos no apontamento de produto.


Observações:

Caso o Fabricante seja um terceiro e o pedido tiver que ser emitido para este, é necessário inserir o cadastro do Fabricante na SA1 (Cadastro de Clientes) e inserir o código deste cadastro no campo AA3_CODFAB no cadastro da Base de Atendimento (TECA040).


Não é possível alterar uma Base de Atendimento, é necessário incluir uma nova, já com o Fabricante.