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Para que sejam exportadas as informações de redução de base cálculo de ICMS, é necessário que a regra de imposto esteja cadastrada com o benefício. Esta regra, deve estar vinculada ao produto.

Imagem 01: Para realizar o pacote de exportação para o TOTVS Moda PDV, basta entrar no INTFP033, marcar o check "Dados produto" e informar a lista de produtos no botão "Produto...".

Para os produtos configurados corretamente, deverão gerar as tags no conteúdo do pacote 3002.

Imagem 02: Imagem ilustra quais campos fazem referência às tags.

No TOTVS Moda PDV, deve-se efetuar o processamento do pacote exportado no passo anterior.  A seguir um exemplo manual (há a possibilidade de ser executado em back-ground).

Imagem 01: Pacotes para processar.

Imagem 02: Processamento de pacotes concluído.

Não será permitido efetuar venda para o documento CF-e (MF-e Ceará ou S@T para São Paulo) com produto que possuir redução de base de cálculo ou redução de imposto do ICMS para as CST's 51 e 101 no regime simples nacional.

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Ao realizar a venda, NF-e ou S@T, de um produto que possui redução de base de cálculo ou redução de imposto, o mesmo será deduzido do valor de ICMS.

Para que a redução seja aplicada. é necessário que a configuração de regra fiscal esteja devidamente configurada no TOTVS Moda, seja exportado e importado no PDV.

Imagem 01 - Ao incluir o item, são calculados os impostos.

Imagem 02 - informação do imposto ICMS calculada em cima de 18% de alíquota, mas com 5% de redução de imposto.

Após processar o pacote 4001 de documento fiscal.

Imagem 01: Deverá gravar os valores de isento ou outro caso houver. A imagem contém os dois valores, pois foi informado no conteúdo do pacote para realização do teste.

Imagem 02: Deverá gravar os dados adicionais do item referente ao benefício. Os código e valores da imagem são apenas fictícios.