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Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Inserir o tipo de documento de identificação do fornecedor.

Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. Válido para localização México.

Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:

• Não Definido
• Não Contribuinte
• IVA Mínimo
• Monotributo
• Monotributo MIDES
• Monotributo IMEBA

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

• OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

• Suspenso para Pagamento: Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção: 
0 - Não definido para o emitente
1 - Não retido
2 - Imunidade Tributária   
3 - Regime de Estimativa em BH
4 - Isenta do ISSQN em BH
5 - Tributação fora de BH
6 - SPL - Sociedade de Profissionais Liberais
7 - Incentivador Cultural em BH
8 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial
9 - Profissional Autônomo inscrito na PBH
10 - Não Incidência/Reembolso/Repasse
11 - Não Disponível na DES 3.0
12 – Cartórios
13 – PROEMP
14 - MEI - Microempreendedor Individual
15 - Desobrigado legalmente
16 - ISSQN Retido
17 – Exportação

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço

Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem