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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Descargar y aplicar el parche generado para la issue DMINA-11807.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizadas con las fechas indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
- Configurar un Tipo de Salida indicando el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 30 (Inafecto - Operación Onerosa).
- Se debe contar con la funcionalidad de Transmisión Electrónica para el país Perú, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica UBL 2.1 Perú.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta utilizando el Tipo de Salida configurado previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Generar una Factura de Salida a partir del Pedido de Venta generado previamente.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Indicar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = <Serie con la que fue generadas la Factura>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = <Serie con la que fue generadas la Factura>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de a Factura que fue generadas la Factura>
- ¿Factura Final? = <Folio de a Factura que fue generadas la Factura>
- Verificar el log de la transmisión y validar que la transmisión hay sido exitosa.
- Ejecutar la acción Monitor.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = <Serie con la que fue generadas la Factura>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de a Factura que fue generadas la Factura>
- ¿Factura Final? = <Folio de a Factura que fue generadas la Factura>
- Validar que la respuesta se de estatus Documento autorizado (Verde).
- Consultar el XML, contenido en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDDOCS, y validar que para cada nodo cac:InvoiceLine el nodo LineExtensionAmount corresponda al valor total del ítem y cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount al valor unitario del ítem.
- Ejecutar la acción Imprimir PDF.
- ¿Serie de la Factura? = <Serie con la que fue generadas la Factura>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de a Factura que fue generadas la Factura>
- ¿Factura Final? = <Folio de a Factura que fue generadas la Factura>
- ¿Formato? = PDF
- Validar que las columnas P. UNIT. e IMPORTE sean correctos.
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