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- Para especies NCP y NDI,
-Se verifica si valida que el campo F1_YSERIE exista, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F2_YSERIE y lo se valida si esta vacío, caso negativosi no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla: SF2, campo: F2_YSERIE.
-Si el campo F2_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia y el contenido del campo F2_SERIE2 y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
tipo 01 - factura
tipo 03 - boleta
tipo 04 - liquidación de compra
tipo 07 - nota de crédito
tipo 08 - nota de débito
si estas condiciones se cumplen, la serie seleccionada es la del campo F2_SERIE2.
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- Para especies diferentes de NCP y NDI
- Se verifica si el campo F1_YSERIE existe, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F1_YSERIE y lo se valida si esta vacío, caso negativosi no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla: SF1, campo: F1_YSERIE.
- Si el campo F1_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia del campo F1_SERIE2 y el contenido del campo F1_SERIE2, si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo F1_SERIE2.
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