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Boletim Técnico: Comprovantes de detracción Ocorrência Nova Rotina Resumo De acordo com o disposto pela SUNAT, o fornecedor que estiver obrigado a fazer a detracción na operação de compra e venda, deve efetuar o depósito do valor da detracción e informar ao vendedor o número deste comprovante.O pagamento é feito em conta em nome do fornecedor no Banco Nación e o banco fornece um documento (comprovante ou constância) com a identificação do pagamento, incluindo os documentos que foram pagos e um número de identificação.Para atender este requisito da SUNAT, foram implementadas:A rotina Detracciones (FINA051) a ser utilizada para informar os números dos comprovantes para os respectivos títulos de detracción, que foi disponibilizada em forma de wizard a fim de facilitar a operação.O número de comprovante de detracción é necessário, pois posteriormente será utilizado para imprimir no livro de compras.• O relatório Detracciones (FINR051) para que a situação dos títulos de detracción possa ser avaliada. ID do Chamado SCXZXI Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Nome + Fonte Detracciones (FINA051); Relatório Detracciones (FINR051) Número da FNC 00000018975/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UPDFIN Procedimentos para Implementação
![]() Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINé imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite U_UPDFINno campo Programa Inicial. ![]() Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/08/2010. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SFE - Retenções
1. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Financeiro conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
1. Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações / Contas a Pagar / Detracciones (FINA051). Clique em Inclusão e confirme. A tela inicial da rotina é apresentada, clique Avançar. 2. Informe os seguintes dados para a execução dos títulos de detracción:
3. Clique em Avançar. Em seguida informe o número do comprovante de depósito e a data do depósito. 4. Clique em Avançar. Selecione os comprovantes de depósito, confira o valor total e clique em Avançar. Exclusão de um comprovante de detracción 5. Selecione Atualizações / Contas a Pagar / Detracciones (FINA051). Clique em Exclusão e confirme. 6. Informe os dados do Fornecedor e a data do depósito e clique em Avançar. 7. Marque os comprovantes de detracción a serem cancelados. Confira o valor e confirme. ![]() Não podem ser informados comprovantes de detracción para um título de detracción, emitido antes da data de fechamento fiscal (parâmetro MV_DATAFIS). Não podem ser excluídos comprovantes de detracción com data de depósito anterior à data de fechamento fiscal (parâmetro MV_DATAFIS). Emissão do relatório: 1. Selecione Relatórios / Contas a Pagar / Detracciones (FINR051). Será exibida a tela de parâmetros do relatório. 2. Informe os parâmetros para a emissão do relatório. Observe com especial atenção o preenchimento do parâmetro Imprimir?, que determina quais as situações da detracción devem ser impressas. Podem ser informados:
3. Confira os dados e confirme a emissão do relatório. Informações Técnicas
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Composition Setup |
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Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Boletim Técnico: Constancias de detracción Ocorrência Nova Rotina Resumo De acuerdo con lo dispuesto por la SUNAT, el proveedor que estuviera obligado a realizar la detracción en la operación de compra y venta, debe efectuar el depósito del valor de la detracción e informar al vendedor el número de esta constancia.El pago se realiza en cuenta en nombre del proveedor en el Banco de la Nación y el banco suministra un documento (constancia o comprobante) con la identificación del pago, incluyendo los documentos que se pagaron y un número de identificación.Para atender este requisito de la SUNAT, se implementaron:La rutina Detracciones (FINA051) que se utilizará para informar los números de las constancias para los respectivos títulos de detracción, que se puso a disposición en forma de wizard con el propósito de facilitar la operación.El número de la constancia de detracción es necesario, pues posteriormente se utilizará para imprimir en el libro de compras.• El informe Detracciones (FINR051) para que la situación de los títulos de detracción pueda evaluarse. ID do Chamado SCXZXI Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Detracciones (FINA051); Informe Detracciones (FINR051) Número da FNC 00000018975/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UPDFIN Procedimentos para Implementação
![]() Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDFIN es imprescindible: a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará, del compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa. c) Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema. d) Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá sobrescribir índices personalizados, si no estuvieran identificados por el nickname. e) El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad Referencial desactivada*.
1. 1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite U_UPDFINen el campo Programa Inicial. ![]() PPara la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior a 18/08/2010. 2. Haga clic en OK para continuar. 3. Al confirmar se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo. 4. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla. 5. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos. 6. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado. 7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento. Descrição de Ajustes
1. Creación en el archivo SX3 – Campos: · Tabla SFE - Retenciones
1. Creación de índices en el archivo SIX – Índices:
Procedimentos para Configuração
1. 1. En el Configurador (SIGACFG) acceda Entornos / Archivo / Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Procedimentos para Utilização
1. Acceda al módulo Financiero y seleccione Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Detracciones (FINA051). Haga clic en Inclusión y confirme. Se muestra la pantalla inicial de la rutina, haga clic en Avanzar. 1. Informe los siguientes datos para la ejecución de los títulos de detracción:
2. Haga clic en Avanzar. A continuación, informe el número de la constancia y fecha del depósito. 3. Haga clic en Avanzar. Seleccione las constancias de depósito, verifique el valor total y haga clic en Avanzar. Borrado de una constancia de detracción 4. Seleccione Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Detracciones (FINA051). Haga clic en Borrado y confirme. 5. Informe los datos del Proveedor y fecha del depósito. Haga clic en Avanzar. 6. Marque las constancias de detracción que se anularán. Verifique el valor y confirme. ![]() No pueden informarse constancias de detracción para un título de detracción, emitido antes de la fecha de cierre fiscal (parámetro MV_DATAFIS). No pueden borrarse constancias de detracción con fecha de depósito anterior a la fecha de cierre fiscal (parámetro MV_DATAFIS). Emisión del informe: 1. Seleccione Informes / Cuentas por Pagar / Detracciones (FINR051). Se muestra la pantalla de parámetros del informe. 2. Informe los parámetros para emisión del informe. 3. Observe con especial atención el rellenado del parámetro ¿Imprimir?, que determina qué situaciones de la detracción deben imprimirse. Puede informarse:
Verifique los datos y confirme la emisión del informe
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