Histórico da Página
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Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00
6)Venda para Zona Franca de Manaus apenas
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com Desconto de ICMS
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Parâmetros
MV_SUFRAMA definido como .T.
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e cálculo de PIS e
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COFINS (Tributável a Alíquota Zero)
MV_RPCBIUF PreenchidoParâmetros
MV_DESCZF definido como .T.
MV_DESZFPC definido como .T.
MV_DSZFSOL IPIZFM definido como .T.
MV_UFSTZF PreenchidoMV_IPIZFM SUFRAMA definido como . T.
Cadastros
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidáriocomo Revendedor
Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM
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Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Não ou Em branco
Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
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Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) - Definido como OutrosIsento
Material de Consumo (F4_CONSUMO) – Definido como Não
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PIS/COFINS (F4_PISCOF) - Definido como AMBOSNÃO CONSIDERA
CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como DEBITANÃO CALCULA.
Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa Suframa
Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00
Alíquota de ICMS: 7%
Alíquota de PIS: 1,65%
Alíquota de Cofins: 7,6%
Base de Cálculo do Pis/Cofinsde ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
Valor do PisValor de ICMS a descontar: R$ 1.00070,00 * 1,65% = R$ 16,50
Valor do Cofins: R$ 1.000,00 *7,6% = R$ 76,00
** (Valores de Pis e Cofins são calculados, mas não são descontados)
Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00
Valor de ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
Desconto de ICMS : R$ 70,00
Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00
Aplicação do MVA: R$ 930,00 * 39% = R$ 362,70
Base de Cálculo do ICMS ST: R$ 930,00 + R$ 362,70 = R$ 1.292,70
Cálculo do Imposto: R$ R$ 1.292,70* 17% = R$ 219,76
Valor do ICMS ST: R$ 219,76 – R$ 70,00 = R$ 149,76
Valor total da nota: R$ 930 + R$ 149,76 = R$ 1079,76
7)Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS com ST Reduzido
Parâmetros
MV_SUFRAMA definido como .T.
MV_RPCBIZF definido como .T. (desconto de ICMS após o desconto de PIS e Cofins)
MV_RPCBIUF Preenchido
Valor da Operação: R$ 1000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00
*Na planilha financeira serão apresentadas as linhas referentes ao PIS e COFINS, com seus valores devidamente zerados e somente será deduzido do total do documento fiscal o valor de ICMS calculado.
7)Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS com ST
Parâmetros
MV_SUFRAMA definido como .T.
MV_RPCBIZF definido como .T. (desconto de ICMS após o desconto de PIS e Cofins)
MV_RPCBIUF Preenchido
MV_DESCZF definido como .T.
MV_DESZFPC definido como .T.
MV_DSZFSOL MV_DESCZF definido como .T.
MV_DESZFPC definido como .T.
MV_DSZFSOL definido como .T.
MV_UFSTZF Preenchido
MV_IPIZFM definido como .T.
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CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como DEBITA.%Red.ICMS ST (F4_BSICMST) – Definido como 58,33%
Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa
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** (Valores de Pis e Cofins são calculados, mas não são descontados)
Base Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00
Valor Valor de ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
Desconto Desconto de ICMS : R$ 70,00
Valor Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00
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Base de Cálculo do ICMS ST: R$ 930,00 + R$ 362,70 = R$ 1.292,70
Base ReduzidaCálculo do Imposto: R$ R$ 1.292,70* 58,33% 17% = R$ 754219,0376
Cálculo Valor do ImpostoICMS ST: R$ 754,03* 17% = R$ 128,18Valor do ICMS ST: R$ 128,18 219,76 – R$ 70,00 = R$ 58149,1876
Valor total da nota: R$ 930 + R$ 58149,18 76 = R$ 9881079,1876
8)Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS com ST Reduzido
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Parâmetros
MV_SUFRAMA definido como .T.
...
MV_IPIZFM definido como .T.
Cadastros
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidário
...
%Red.ICMS ST (F4_BSICMST) – Definido como 58,33%
Red.Carg.Trb (F4_APLIRED) – Definido como 3
Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa
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** (Valores de Pis e Cofins são calculados, mas não são descontados)
Base Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00
Valor Valor de ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
Desconto Desconto de ICMS : R$ 70,00
Valor Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00
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Cálculo do Imposto: R$ 754,03* 17% = R$ 128,18
Valor do ICMS a deduzirST: R$ 70128,00 - 18 – R$ 70,00 * (100-58,33)/100 = R$ 40,83
Valor do ICMS ST: R$ 128,18 – R$ 40,83 = R$ 87,35
= R$ 58,18
Valor Valor total da nota: R$ 930 + R$ 8758,35 18 = R$ 1017988,3518
9)Venda para Zona Franca de Manaus
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apenas com Desconto de ICMS com ST Reduzido, utilizando a redução do ST no ICMS a deduzir do ST
Parâmetros
MV_RPCBIUF PreenchidoSUFRAMA definido como .T.
MV_RPCBIZF definido como .T. (desconto de ICMS após o desconto de PIS e Cofins)
MV_RPCBIUF Preenchido
MV_MV_DESCZF definido como .T.
MV_DESZFPC definido como .T.
...
MV_IPIZFM definido como .T.
MV_SUFRAMA definido como T
MV_RPCBIZF definido como F (o desconto de ICMS será aplicado antes de aplicar o Desconto de PIS e Cofins)
Cadastros
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com RevendedorSolidário
Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM
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Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – SIMEm branco
Solid. Saída Origem (B1_ORIGEM) - Diferente de 0 (Exemplo: 1)
Perc.Pis (B1_PPIS) - Preenchido
Perc.Cofins (B1_PCOFINS) - Preenchido
PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) - Definido como IsentoOutros
Material de Consumo (F4_CONSUMO) – Definido como Não
Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) - Vazio
PIS Z.Franca (F4_PISDSZF) e COFINS Z.F.( F4_COFDSZF) - Definido como 2
PIS/COFINS (F4_PISCOF) - Definido como AMBOS
CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como Calcula.
Desc. Condici (F4_DESCOND) = Sim
COFINS (F4_PISCRED) – Definido como DEBITA.
%Red.ICMS ST (F4_BSICMST) – Definido como 58,33%
Red.Carg.Trb (F4_APLIRED) – Definido como 3
Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa
Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00
Alíquota de ICMS: 7%
Alíquota de PIS: 1,65%
Alíquota de Cofins: 7,6%
Base de Cálculo do Pis/Cofins: R$ 1.000,00
Valor do Pis: R$ 1.000,00 * 1,65% = R$ 16,50
Valor do Cofins: R$ 1.000,00 *7,6% = R$ 76,00
** (Valores de Pis e Cofins são calculados, mas não são descontados)
Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00
Valor de ICMSValor de Mercadorias: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
Desconto Alíquota de ICMS : 4%
Alíquota de PIS: 1,65%
R$ 70,00
Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00
Aplicação do MVA: R$ 930,00 * 39% = R$ 362,70Alíquota de Cofins: 7,6%
Base de Cálculo do Pis/CofinsICMS ST: R$ 930,00 + R$ 362,70= R$ 1.000292,0070
Base Reduzida Valor do Pis: R$ 1.000292,00 * 1,65% = R$ 16,50
Valor do Cofins: R$ 1.000,00 *7,6% = R$ 76,00
Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00
Valor de ICMS: R$ 1.000,00 * 4% = R$ 40,00
Valor da Operação: R$ 1.000,00 - R$ 16,50 - R$ 76,00 = R$ 907,50
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70* 58,33% = R$ 754,03
Cálculo do Imposto: R$ 754,03* 17% = R$ 128,18
Valor do ICMS a deduzir: R$ 70,00 - R$ 70,00 * (100-58,33)/100 = R$ 40,83
Valor do ICMS ST: R$ 128,18 – R$ 40,83 = R$ 87,35
Valor total da nota: R$ 930 + R$ 87,35 = R$ 1017,35
10)Venda para Zona Franca de Manaus, de produtos importados, desconsiderando os descontos de PIS/COFINS na base de ICMS e descontando apenas PIS/COFINS do total da nota.
Parâmetros
MV_RPCBIUF Preenchido
...
MV_SUFRAMA definido como T
MV_RPCBIZF definido como F (o desconto de ICMS será aplicado antes de aplicar o Desconto de PIS e Cofins)
...
Tipo (A1_TIPO) - Definido como com Revendedor
Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM
Suframa (A1_SUFRAMA) - Preenchido
Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN(A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – SIM
Origem (B1_ORIGEM) - Diferente de 0 (Exemplo: 1)
Perc.Pis (B1_PPIS) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca Perc.Cofins (B1_IMPZFRC) – Não ou Em brancoPCOFINS) - Preenchido
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
...
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) - Definido como OutrosIsento
Material de Consumo (F4_CONSUMO) – Definido como NãoDed.ICM.ST (F4_ICMSTMT) - Vazio
PIS Z.Franca (F4_PISDSZF) e COFINS Z.F.( F4_COFDSZF) - Definido como 2PIS/COFINS (F4_PISCOF) - Definido como AMBOS
CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como CALCULACalcula.
MotDesc. Desone Condici (F4_MOTICM) - 7 suframa DESCOND) = Sim
Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00
Alíquota de ICMS: 7%4%
Alíquota de PIS: 1,65%
Alíquota de Cofins: 7,6%
...
Base de Cálculo do Pis/Cofins: R$ 1.000,00
Valor Valor do Pis: R$ 1.000,00 * 1,65% = R$ 16,50
Valor Valor do Cofins: R$ 1.000,00 *7,6% = R$ 76,00
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Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
Valor de ICMS a descontar: R$ 701.000,00 * 4% = R$ 40,00
Valor da Operação: R$ 1000,00 – R$ 701.000,00 - R$ 16,50 - R$ R$ 76,00 00 = R$ 837907,50
11)Venda para Zona Franca de Manaus
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com Desconto de ICMS
...
, Pis e Cofins (Pis e cofins descontado após o calculo do ICMS).
Parâmetros
MV_RPCBIUF PreenchidoParâmetros
MV_DESCZF definido como .T.
MV_DESZFPC definido como .T.
MV_DSZFSOL definido como .T.
MV_UFSTZF Preenchido
MV_IPIZFM definido como .T.
MV_SUFRAMA definido como T
MV_RPCBIZF definido como F (o desconto de ICMS será aplicado antes de aplicar o Desconto de PIS e Cofins)
Cadastros
Clientes(Mata030)
...
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) - Definido como IsentoOutros
Material de Consumo (F4_CONSUMO) – Definido como Não
...
PIS/COFINS (F4_PISCOF) - Definido como NÃO CONSIDERAAMBOS
CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como NÃO CALCULA.
Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 Suframa suframa
Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00
Alíquota de ICMS: 7%
Alíquota de PIS: 1,65%
Alíquota de Cofins: 7,6%
Base de Cálculo do Pis/Cofins: R$ 1.000,00
Valor do PisValor de Mercadorias: R$ 1.000,00 Alíquota de ICMS: 7%* 1,65% = R$ 16,50
Valor do Cofins: R$ 1.000,00 *7,6% = R$ 76,00
Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00
...
Valor da Operação: R$ 1000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00*Na planilha financeira serão apresentadas as linhas referentes ao PIS e COFINS, com seus valores devidamente zerados e somente será deduzido do total do documento fiscal o valor de ICMS calculado.- R$ 16,50 - R$ 76,00 = R$ 837,50
04. OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações |
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