CONTEÚDO
- Visão Geral
- Validações
- Caderno de Gabaritos
- Cálculo do valor
- Integrações
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A página de diárias serve para visualizar as diárias lançadas para o atendimento e para ser lançada manualmente pelo faturamento.
Se não estiver parametrizado o lançamento automático ou o lançamento da diária no encerramento do atendimento, o lançamento deverá ser manual.
02. Validações
As seguintes validações são realizadas para incluir uma diária:
- Atendimento
- Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
- Parcial
- Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
- Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
- Centro de custo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II
- Paciente interno
- Matmed
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Outros lançamentos
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Paciente Externo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Item estornado não pode ser alterado
- O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
- Ao incluir uma diária, o sistema verifica se já existe a mesma diária lançada no mesmo dia. Caso exista, o usuário deve decidir se a mesma será salva ou não.
02.1 Caderno de Gabaritos
Ao salvar uma diária, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir a diária no pacote. Ou seja, a diária será cobrada além do pacote.
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá a diária automaticamente junto com o pacote.
- Caso não tenha um gabarito em aberto, a diária não será cobrada
| Deck of Cards |
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| Card |
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| Card |
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| label | Passos para associar um gabarito na conta |
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03. Cálculo do valor
| Deck of Cards |
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| Card |
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| Para o cálculo do valor da diária, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade nas tabelas a consultar: - Tabelas de preços diferenciadas (se existir para o plano)
- Tabela especial
- Tabela DTS
- Tabelas das condições contratuais
- Tabela especial
- Tabela DTS
Se não encontrar o item na tabela especial, o sistema procura na tabela DTS. Caso haja diferença de honorário e a diária não seja coberta pelo plano, o sistema lança o código e descrição da diária utilizada do leito, com o valor da diária selecionada na alocação do leito. |
| Card |
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| label | Cálculo de Diferença de Diária para Gasto Particular |
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| No registro de atendimento é preenchido o campo "Responsável pela diferença da diária" 
- Condições Contratuais com Convênios
Existe também uma parametrização nas condições contratuais do convênio, para gastos particulares. 
- Ao incluir uma diária é verificado se existe um responsável pela diferença de diária.
- Caso o responsável pela diferença de diária seja o Paciente ou o Hospital, será calculado o valor da diferença de acordo com a parametrização do convênio.
- Caso exista uma tabela de gasto particular configurada nas condições contratuais do convênio deverá ser considero o valor do procedimento da tabela.
- Caso o valor fixo de diferença de diária esteja preenchido este será considerado.
- Após realizada as verificações o valor de um dos casos acima será considerado para o calculo da diferença e será inserido na aba de "Gastos Particulares". Este mesmo processo já insere o repasse quando parametrizado.
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| Card |
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| Para esses convênios a regra para obter a tabela DTS é a mesma da regra geral. A diferença está na obtenção dos valores. Acesse o menu Cadastros | Faturamento | Outros Cadastros | Tabela de procedimentos e serviços. Filtre pelo código da tabela utilizada pelo convênio e selecione um item de diária. Em Anexos, selecione a opção "IPSEMG/IAMSPE - Valores". O sistema seleciona o valor de acordo com a vigência mais atual e o valor unitário da diária corresponde ao campo Vlr. Total e o valor total corresponderá à quantidade de diárias multiplicado pelo valor unitário. 
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04. Integrações
| Deck of Cards |
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| history | false |
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| id | Integracoes |
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| Card |
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| label | Central de Autorizações |
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| Essa integração ocorre para convênios não sus e não particular e que estejam configurados nas Condições Contratuais | Parâmetros I | Diárias OBRIGATORIAMENTE incluídas nas Guias/Autorizações de Internação. Ao se lançar uma diária com essas parametrizações, o sistema incluirá na Central de Autorizações, a diária requerida. Validação para lançar na central de autorização: - A quantidade de diária incluída + total de diárias já lançadas na conta do paciente deve ser menor que a quantidade de diárias autorizadas na Guia de Autorização do Atendimento + quantidade pendente na Central de Autorização
Caso exista alguma pendência associada ao tipo de documento Guia Hospital, o sistema cria um controle de documento e uma pendência associada.  
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05. TABELAS UTILIZADAS
- SZATENDDIARIAS
- SZATENDIMENTO
- SZPARCIALATEND
- SZPEDIDOATEND
- SZUNIDATEND
