TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 504 / 820 / 220 /1301 - recálculo do contas a pagar previsto

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:2 5 - Compra / 13 - Receber MercadoriaProcessamento / WTA
Função:202 - Cadastrar fornecedor / 1301 - Receber mercadoria504 - Atualização Diária I / WTA
Requisito/Story/Issue:DDCOMP-50387336


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade da geração automática das condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.de melhoria rotina 220 para que ela não grave contas a pagar previsto quando o pedido de compra for consignado. Mesma regra da rotina 1301 que não gera contas a pagar na entrada consignado. Ajustar o serviço da 504 recalcular contas a pagar previsto de pedidos consignados e também 820 WTA. 

03. SOLUÇÃO

Ajustado rotina 1301 para entrada de Importação de XML checar o parâmetro: PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC, caso esteja igual a (A) carregar do pedido de compras - (B) carregar o parcelamento do XML, - (C) questionar a origemAjustado processo de recálculo do contas a pagar previsto para NÃO GERAR provisionado para pedido tipo A.


  Rotina 1301:

  1.  Acesse a Rotina 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202:

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Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos iniciais, Rotina 202, Rotina 1301Rotinas 504 / 820 WTA
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

  Rotina 560:

  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a aba de Dicionário de dados (Criar novo dicionário de dados) e em seguida clique no botão Confirmar;
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

  Rotina 202:

  1.  Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, selecionar a opção PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC altera de acordo com a necessidade com as opções:  
  2. Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
  3. (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Rotinas 504 e 820 WTA:

  1. Ao acessar as rotina 504 ou 820 e selecionar a opção - Recálculo do contas a pagar previsto, para um pedido Tipo A Consignado, não será gerado o provisionado;

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.01 ou versão superior e WTA - Versão 0.0.14.7 da rotina winthor-fornecedor;

  • 560 - Atualizar Banco de Dados

  • 202 - Cadastrar Fornecedor


  • 504 - Atualização Diária I

  • WTA - Versão 0.0.14.7 da rotina winthor-fornecedor1301 - Receber Mercadoria


Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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