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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Regras de Utilização

01. VISÃO GERAL

Esta rotina é utilizada para cadastrar os profissionais participantes das atividades do escritório, definindo suas permissões na manipulação de lançamentos e pré-faturas, e registrando as suas mudanças de categoria para utilização pelo faturamento.


Card documentos
InformacaoAinda que o campo "Ativo" esteja com conteúdo igual a Sim, o sistema verificará se o participante está como Demitido. Neste caso, não será permitido o vínculo com lançamentos cuja data seja posterior a data de demissão.
TituloIMPORTANTE!


02. REGRAS DE UTILIZAÇÃO

A rotina Participantes está disponível no menu Atualizações / Cadastros / Participante / Participante.

Para possibilitar as movimentações financeiras relacionadas ao participante, é possível a criação e vínculo automáticos de Fornecedor e Natureza, bastando preencher o campo Auto Mov Fin (NUR_FORNAT) com 1-Sim. Para utilização desta opção é necessário habilitar o parâmetro MV_JURXFIN (Integração entre os módulos SIGAPFS e SIGAFIN). Caso o cliente deseje que seja realizado também o vínculo automático de Participante e Natureza utilizada para a rotina de Fechamento de Conta do Participante, preencha o parâmetro MV_JNATFEP com a regra de criação do código da Natureza a ser cadastrada.

As informações de Escritório e Centro de Custo nas abas Dados Gerais e Histórico serão obrigatórias somente se o campo Centro de Custo (RD0_CC) for obrigatório no dicionário de dados.


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