01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 10748535 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10212 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar uma Ordem de Pagamento para compensar uma NF com um PA, o sistema deixava o valor da retenção de IVA com o mesmo valor de SUSS porém negativo.
03. SOLUCIÓN
Realizado um filtro na rotina para que o valor da retenção de IVA não seja afetado pelo valor da SUSS quando estamos fazendo a compensação de uma NF com um PA.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutos.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- MV_GRETIVA - Indica que se usarán las configuraciones de Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA.
- MV_RETPA - Realiza retencion de impuestos al incluir el PA atraves de la rutina de Orden de Pago
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor con la configuración pertinente para la retención deseada a calcular e com o conceito de SUSS igual a 2.
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) haga la configuración correspondiente del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y SUSS.
- Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
- En la rutina de Orden de Pago modelo II (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe de registrar un PA (Pago Antecipado) com o mesmo valor da NF, para que quando se realizada a compensação os valores se anulem completamente, este PA, pode ou não ter o calculo de impostos , isso vai depender da configuração feita no parâmetro MV_RETPA.
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Totvs custom tabs box items |
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| En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso: - Seleccione a NF e o PA para gerar a Orden de Pago, fazendo a compensação do valores.
- Verifique que haga el cálculo de las retenciones corretamente, especificamente o calculo de IVA e SUSS.
- Caso o valor do campo Total pagar estaja negativo, é necessário realizar o seguinte processo:
- Clique na aba de Titulos
- Clique na linha que representa o PA, depois clique no campo Valor pagar e subtraia deste campo o valor que está em negativo, fazendo isso o campo Total pagar deverá ficar com o valor 0
- Realizamos este processo, pois para realizar o pagamento, o valor deve ser igual ou maior que zero.
- Preencha os dados na Aba Documentos de terceros.
- Realice el pago.
- Aguarde o processamento e confirme a geração correta da Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se Aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Caso estejam fazendo o uso dos certificados de retenções, considerem ler o Documento Técnico no link a seguir para identificar quais foram as mudanças realizadas nessas rotinas, para garantir que todas as configurações estejam atualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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