No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização: - Modelo de Negativação / Terceirização
- Contrato de Serviços
- Borderô de Negativação / Terceirização
- Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização
Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo. Cadastros Modelo de Negativação / Terceirização Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação - Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme layout padrão do sqp brasil o layout será precnchido da seguinte forma: Image Added Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. Expandir |
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title | Códigos de ocorrência de acordo com o manual de negativação |
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| Código de Erro | Descrição | 0 | Operação bem-sucedida | 1 | Tipo de Registro inválido | 2 | Operação inválida | 3 | Data movimento inválida | 4 | Número remessa inválida | 5 | Entidade destino inválida | 6 | Código de destino inválido/associado | 7 | Sequencial do registro inválido | 8 | Praça de Concessão Não Informada/Inválida | 9 | Nome não informado | 10 | Nome inválido | 11 | Tipo de documento inválido | 12 | CPF/CNPJ inválido | 13 | RG inválida | 14 | Data nascimento inválida | 15 | Registro para menor de idade | 16 | Filiação inválida | 17 | Endereço inválido | 18 | Número endereço inválido | 19 | Complemento endereço inválido | 20 | Bairro inválido | 21 | Cep inválido | 22 | Cidade inválida | 23 | Uf inválida | 24 | DDD inválido | 25 | Telefone inválido | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | 27 | Data vencimento inválida | 28 | Data vencimento não informada | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | 30 | Contrato inválido | 31 | Contrato não informado | 32 | Valor debito inválido | 33 | Valor debito não informado | 34 | Data emissão do cheque inválida | 35 | Banco inválido | 36 | Agencia inválida | 37 | Número cheque inicial inválido | 38 | Número cheque final inválido | 39 | Alínea inválida | 40 | Valor cheque inválido | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | 42 | Cancelado anteriormente | 43 | Total de registro inconsistente | 44 | Cheque não existe para exclusão | 45 | Cheque já existe no cadastro | 46 | Código de operação diferente de I ou E | 47 | Registro não encontrado para cancelar | 99 | Erro não previsto no processamento (Entrar em contato com a entidade) | 48 | Consumidor não encontrado | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | 50 | Digito do cheque inicial não confere | 51 | Digito do cheque final não confere | 52 | Data vencimento prescrita para spc | 53 | Data da compra inválida | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | 55 | Contrato não informado | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | 58 | Natureza da Inclusão inválida | 60 | Impedimento por ordem judicial | 61 | Tamanho de linha inválido | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | 63 | Número de conta corrente inválido | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | 65 | Base externa inoperante | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
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Contrato de Serviços Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Aba Identificação - Contrato: será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
- Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização.
- Entidade: esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
- Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
- Modelo de Negativação/Terceirização: define qual modelo o contrato irá seguir.
- Descrição: campo de preenchimento livre.
- Cliente/Fornecedor: define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.
Aba Remessa - Código Layout: nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão).
- Diretório de destino: nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
- Nome do arquivo: nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
- Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. |