Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

De acordo com os dados definido na issue, deve ser ajustado os fontesacuerdo con los datos definido en la issue, deben ajustarse los fuentes: FINR232, MATA994 e y FINA089, para que não tenham tratamento de bifurcação no tengan tratamiento de bifurcación por idioma (não deve mais existir diferenciação no debe existir diferencia por idioma).

03. SOLUCIÓN

Abaixo os A continuación se muestran los ajustes realizados em cada um das rotinasen cada una de las rutinas:

• FINR232.PRW: Ajustado o uso dos campo da tabela SX5 dependendo do idioma utilizando a função Se ajustó el uso de los campo de la tabla SX5 dependiendo del idioma utilizando la función X5Descri(), gerado o STR0016 no arquivo se generó STR0016 en el archivo FINR232.CH e removido o tratamento, via query, que existia onde ocorria a bifurcação por idiomay se retiró el tratamiento que existía donde ocurría la bifurcación por idioma, vía query.
• MATA994.PRW: Alterado os valores fixos referente a tabela SX3 onde verificava o idioma do RPO pela função Se modificaron los valores fijos referentes a la tabla SX3 donde se verificaba el idioma del RPO por la función X3CBOX() y se elimina a bifurcação onde se obtinha as descrições. Também foram criadas os eliminó la bifurcación donde se obtenían las descripciones. También se crearon STR0187, STR0188, STR0189, STR0190 , STR0191 no arquivo y STR0191 en el archivo MATA994.CH e removida a bifurcação por idioma na função fBoxTPLIM().
• FINA089.PRW: Removida as bifurcação de idioma e utilizada a função SixDescricao().
• y se retiró la bifurcación por idioma en la función fBoxTPLIM
• FINA089.PRW: Se retiró la bifurcación de idioma y se utilizó la función SixDescricao().

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.

Relatório de Cheques Emitidos. (FINR232)

1. Ter cheques emitidos.

Configuração Adicional de impostos. (MATA994)

1. Por padrão o sistema carrega os dados dessa tabela, nesse caso "Ingresos Brutos"

Liquidação de cheque. (FINA089)

1. Ter configurado o parâmetro MV_FINCTMD= 1
2. Possuir cheque em Borderô a receber tipo carteira simples.

Relatório de Cheques Emitidos.

1. Através da rotina Cheques Emitidos (FINR232) no módulo financeiro, informe os parâmetros.
2. Confirme os parâmetros e será gerado o relatório.

3. Pode se observar que o relatório é gerado corretamente.

Configuração Adicional de impostos.

1. Através da rotina Configuração Adicional de Impostos (MATA994) no módulo Livros Fiscais.
2. Selecione a opção "Ingresos Brutos".
3. Utilize a opção "Modificar"
4. Posicionado em um registro encontre o campo Cal. Limit (FF_TPLIM) e verifique que as cinco opções do combo estão disponíveis e podem ser selecionadas.
5. Confirme a alteração. 

Liquidação de cheques (FINA089)

1. Através da rotina Liquidação de cheques (FINA089) no módulo Financeiro.
2. Observe que o browser é aberto corretamente.
3. Utilize a opção "Cobrar"
4. Preencha os parâmetros
5. Selecione um registro
6. Confirme a geração
7. Observe que o browser é atualizado corretamente.

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...