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Logix.

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Quando faço uma devolução de mercadoria para determinada nota fiscal no sup0460 e o valor desta devolução não aparece automaticamente no CAP na AD/AP correspondente, o que devo fazer?

Passo a passo:

Verifique no programa SUP3660 como está parametrizado o campo ‘Baixa no Contas Pagar Devolução’, lembrando que a AP não pode ter data de proposta para poder receber a baixa do adiantamento automaticamente.

OBS: Valores aceitos para o parâmetro "Baixa no Contas Pagar Devolução"

"0" = Não efetua a baixa de titulo no contas a pagar e não gera o adiantamento.
Obs.: Nas demais opções será gerado o adiantamento.

"1" = Não efetua a baixa de titulo no contas a pagar

"2" = Efetua a baixa somente se o respectivo titulo estiver em aberto  e com saldo suficiente. (Se nao tiver saldo, fica adiantamento pendente).
Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite a o usuário administrar qual o titulo deverá abater uma vez que este valor ficará registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

"3" = Efetua a baixa do titulo respectivo (se estiver em aberto) ou outro, com saldo a pagar suficiente para abater o valor da devolução.
(Se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

"4" = Efetua a baixa do titulo respectivo (se estiver em aberto). Não estando em aberto ou não possuindo saldo suficiente,devera ser abatido deste e de outros titulos deste fornecedor que estejam em aberto.
(Se sobrar saldo, fica adiantamento pendente).