Histórico da Página
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a) Valor da Nota R$ 10.000,00
b) Valor do Frete R$ 1.000,00
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c) Base de ICMS Reduzida ( R$ 7.000,00 + 1000,00 (frete) = R$ 8.000,00 x 18% = icms R$ 1.440,00
Valor Dispensado do ICMS R$ 3000,00 + Base Reduzida do Frete de R$ 1000,00 = 3.300,00 x 18% = R$ 594,00
Calculo feito após a alteração
c) Base de ICMS Reduzida ( R$ 7.000,00 + 1000,00 (frete) = R$ 8.000,00 x 18% = icms R$ 1.440,00
d) Base Dispensada ( R$ 3000,00 x 18% = R$ 540,00 - Ou seja, a Base Dispensada é apenas a parte do valor dos produtos que teve a redução.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos | ||||
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Dica | ||
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É importante frisar que, em operações com Redução de Base de Cálculo do ICMS, o Livro Fiscal (F4_LFICM) deverá sempre estar ajustado com "I-Isento" ou "O-Outros". Para que a TAG vICMSDeson seja preenchida, o campo Mot.Desone. (F4_MOTICMS) deve ser preenchido com o motivo da desoneração. Observar demais regras de validação constantes da Nota Técnica 2019.001. |
Aviso | ||
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Caso seja usado o parâmetro MV_DESONRJ, o calculo será feito conforme Resolução SEFAZ RJ 13/2019. |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035439334-MP-FIS-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-c%C3%A1lculo-do-ICMS-sobre-o-valor-das-Despesas
- https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=51253263
- https://tdn.totvs.com/display/PROT/1891566+DSERFIS2-3100+Help+do+campo+F4_BSRDICM
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HTML |
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