Histórico da Página
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| Nota | ||
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A Tag ItemOrder no bloco itens não será considerado o seu valor recebido. O Protheus fará todo o controle de numeração para contemplarmos os pedidos com itens maiores de 100. |
| Aviso | ||
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Para desconto deve-se ser rateado por item incluido na tag DiscountAmount e totalizado na tag DiscountValue. |
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| Ocorrência | Motivo | Ação | |||
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| Estado de Cobrança não encontrado | Não cadastrado estado de cobrança na filial | Realizar o cadastro completo da filial corrente | |||
| Documento não informado ou já existente | Não informado ou já usado o documento disponibilizado na tag DocumentCode | Verificar no json recebido a falta ou documento já existe/usado. | |||
| Código da estação não encontrada | Recebido MP uma estação diferente a cadastrada ou incluída no de/para | Verificar no json recebido se houve mudança ou de/para incorreto. | |||
| Cliente não informado, não encontrado | Erro na integração do cliente, não encontrado de/para ou bloqueado | Verificar no json recebido o código na tag CustomerVendorInternalId e validar de/para de Cliente e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Cliente. | |||
| Data de Emissão não informada ou incorreta | Data de emissão divergente com o esperado ou faltante na tag IssueDateDocument | Verificar no json recebido a tag IssueDateDocument e verificar se a data recebida é maior dos parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV | |||
| Valor total da Venda zerada | Valor total da venda zerada na tag TotalPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag TotalPrice | |||
| Valor liquido da venda zerada | Valor liquido da venda zerada na tag NetPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag NetPrice | |||
| Valor bruto da venda zerada | Valor Bruto da venda zerada na tag GrossPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag GrossPrice | |||
| Produto não informado ou não encontrado | Produto não informado na tag ListOfSaleItem | Verificar no json recebido o código no bloco a tag ListOfSaleItem e validar de/para de Produto e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Produto. | |||
| Item do produto não informado | Item do produto não informado na tag ItemOrder | Verificar no json recebido o valor na tag ItemOrder no bloco a tag ListOfSaleItem | |||
Quantidade do produto não informado | Quantidade do produto não informado na tag Quantity | Verificar no json recebido o valor na tag Quantity no bloco a tag ListOfSaleItem | |||
| Preço Unitário do produto não informado | Preço Unitário do produto não informado na tag UnitPrice | Verificar no json recebido o valor na tag UnityPrice no bloco a tag ListOfSaleItem | |||
| CFOP do Produto não informado | CFOP do Produto não informado na tag OperationCode | Verificar no json recebido o valor na tag OperationCode no bloco a tag ListOfSaleItem | |||
| Preço do Produto não informado | Preço de Produto não informado na tag ItemPrice | Verificar no json recebido o valor na tag ItemPrice no bloco a tag ListOfSaleItem | |||
| Tes do Produto não informada | Não identifico Tes no produto ou na Tes Inteligente | Verificar no cadastro de produto se atrelou Tes ou se configurou corretamente a Tes Inteligente | |||
Reserva não encontrada | Não encontrado de/para de reserva | Verificar se integrou a reserva adapter - ItemReserve. Verificar se o de/para de reserva foi criado corretamente. | |||
| Reserva com quantidade divergente | Mensagem de Erro: Reserva (valor externo) - Já foi usada ou difere com a quantidade reservada (C0_QTDORIG) com a quantidade (valor da tag) recebida na TAG Quantity. | Verificar o de/para de reserva e identificar se esta correta a quantidade na tag Quantity no bloco ListOfSaleItem. Verificar na tabela SC0 se já houve a exclusão do registro, com isso, a reserva já foi usada ou cancelada manualmente. | Armazém incorreto | Mensagem de Erro: Armazém 01 retornado no de/para da tag (WarehouseInternalid) não é o mesmo armazém (C0_LOCAL) 02 da reserva numero: 000001. | Verificar na reserva integrada qual o armazém(C0_LOCAL) utilizado. Após isso deve ser informado na tag WarehouseInternalid da mensagem RetailSales o código externo do armazém de acordo com o cadastro de De/Para. |
| Reserva de Produto com Rastro (Lote, SubLote, Endereçamento ou Serie) | Mensagem de Erro: Não existe um Lote que consiga atender a quantidade solicitada(x). Verifique o Saldo por Lote! | Verifique o estoque por Lote, porque a quantidade solicitada não é atendida por nenhum lote. A tag "DetailedMessage" ira trazer o saldo disponivel por Lote para analise. { "Code": "001", } | |||
| Inconsistência na Forma de pagamento | Não encontrado de/para de forma de pagamento Não cadastrado ou não encontrado de/para de Administradora Financeira | Verificar se foi realizado o de/para de Forma de Pagamento no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única Verificar se foi realizado o cadastro de Administradora Financeira no Sigaloja e/ou realizado o de/para no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única | |||
| Carga completa de estoque não é realizada | Estoque inicial não é atualizado na plataforma VTEX | A data e hora de atualização de estoque na mensagem padronizada, fica registrado nos campos: B2_DULT, B2_HULT. Obs.; Na primeira carga de estoque para mensagem padronizada, esses campos estão vazios e são atualizados no momento da geração da mensagem padronizada. | |||
| Contas a Receber (SE1) gerado com código do cliente (campo E1_CLIENTE) nas vendas que possuem uma administradora financeira | Configuração da Administradora Financeira (SAE) que está sendo utilizada na venda | Verifique a configuração da Administradora Financeira (SAE) utilizada na venda, se o campo Financiamento Próprio (AE_FINPRO) está marcado com "N"- NÃO | |||
| Quero mudar a série que meu orçamento (SL1) é gerado e a série do contas a receber (SE1) | Devido a Série configurada (LG_SERIE) usada para gravar a reserva recebida. | Verificar na tag StationSalePointInternalId o código da estação configurado no De/Para do Protheus e altere o campo SÉRIE (LG_SERIE) no Cadastro de Estação (SLG - rotina LOJA121) relacionada. | |||
Ao tentar excluir uma reserva emite-se a mensagem: "Este orçamento não poderá ser excluído porque se trata de um orçamento com reserva" | Esse orçamento é um orçamento filho proveniente de uma reserva. | Se o pedido não tiver sido faturado, para excluir esse orçamento é necessário excluir o orçamento/venda pai que originou essa reserva. | |||
| Como evitar diferença de centavos no arredondamento dos ambientes SIGALOJA | Calculo reverso de IPI | Verificar a relação de campos, parâmetros e outras informações importantes a serem verificadas e configuradas para que o sistema faça os cálculos de arredondamento corretamente. |
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