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Código do contratante relacionado à Unimed que terá seus dados exportados.

Este campo indica se é permitido exportar faturas que possuam notas de serviço de pré-pagamento em conjunto com notas de serviço de Custo Operacional

.

Caso este indicador for SIM o sistema permitirá exportar faturas que contenham notas de serviços mistas.

Caso o indicador for NÃO então o sistema só permitirá exportar faturas com notas de serviço somente de Custo operacional. Lembramos que os dados exportados são somente de Custo Operacional

porém como o sistema possui a união de notas de pré-pagamento e custo operacional numa mesma fatura então devemos indicar qual a maneira que o sistema irá trabalhar pois devemos observar que notas mistas geram um valor da fatura diferenciado, isto é, somente será contado os valores em CO podendo com isto gerar diferenças no total dos valores exportados.

Este campo indica se os dados do cabeçalho da fatura (ano, serie e número da fatura) serão obtidos através do titulo associado a fatura ou serão informados pelo usuário do sistema.

01- Titulo

02 - Informado

Código designado para diferenciar um conjunto associativo entre transações versos classe de notas. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar, se necessário, conjuntos de associativas por prestador ou contratante. (menu RC0510W)

Campo designado para informar ao sistema Indica qual o código de identificação do beneficiário que deve ser exportado. Isso se faz necessário quando os beneficiários são recebidos de outras unidades e cadastrados na base. Quando da exportação dos movimentos dos mesmos é necessário identificar quais das identificações deverão ser exportadas.

01 - Identificação Local (baseBase)

02 - Identificação Origem

Código

do layout de exportação do Intercâmbio Eletrônico.

Identifica se utiliza o grupo para o qual grupo deve ser considerado na exportação do tipo de prestador executante.

Se informado "Sim" irá buscar o tipo de prestador primeiramente pela Manutenção Associativa Grupo Prestador (hcg.providerGroupPrestadores Gestão Planos x PTU (CG0210Q), mas caso não seja encontrado, então a busca será realizada pela Manutenção pela Manutenção Associativa Tipo Vinculo do Prestador (hcg.healthproviderRelationTypePrestadores Gestão Planos x PTU (CG0210T).

Se for informado "Não", então a busca se faz somente pela Manutenção Associativa Tipo Vinculo do Prestador (hcg.healthproviderRelationType)Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210T).

Indica se utiliza tipo de participação gravado no movimento ou regra padrão, tanto para A500 ou A700.

01 - Padrão sistema

02 - Movimento

Conv Exportação

Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na Exportação.

Opções:

00 - Não converte

01 - AMB x CBHPM

02 - CBHPM x AMB.

Intervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento.
OBS.: Estes parametros parâmetros somente serão solicitados ao usuário caso selecionado a opção "01 - AMB x CBHPM" ou "02 - CBHPM x AMB".

Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na geração do demonstrativo do faturamento.

Opções:

00 - Não converte

01 - AMB x CBHPM

02 - CBHPM x AMB.

Estes parâmetros foram incluídos no Sistema visando permitir a operadora controlar o processo de conversão de código de procedimentos AMB (Outros) x CBHPM ou CBPMH x AMB (Outros) ou ainda não efetuar o processo de conversão automática de códigos nos processos de exportação de movimentos e geração de demonstrativo do faturamento. Ressaltamos que estes parâmetros somente serão vistos pelo módulo de Revisão de Contas (RC), quando do processo de exportação de movimentos, e pelo módulo de Faturamento (FP), quando da geração do demonstrativo do faturamento.