Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Unid prest | Informar o código da unidade do prestador. |
Prestador | Informar o código do prestador. |
Layout GP | Define se o contratante utilizará layout do Gestão de Planos ou padrão PTU. |
Serie Fatura A500 | Serie gravada na fatura gerada pela importação de A500 |
Layout imp CO | Código do layout utilizado para importação de movimentos cobrados em Custo Operacional |
Layout imp não CO | Código do layout utilizado para importação de movimentos não cobrados em Custo Operacional |
Trans x Classe | Código designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações versus classe de notas. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar se necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante. |
Trans x Classe não CO | Código designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações versus classe de notas em não CO. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar se necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante. |
Espec Fat | Código da espécie a ser atribuída às faturas importadas. |
Obriga guia TISS | Indica se obriga ou não guia TISS |
Especie NDR | Código da espécie a ser atribuída às faturas importadas (tipo NDR) |
Solic igual princ | Indica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal. Esse indicador quando utilizado como não fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza então o mesmo fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o mesmo for genérico. |
Exec igual princ | Indica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador executante deve ser atribuído o código do prestador principal. Esse indicador quando utilizado como não fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza então o mesmo fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o mesmo for genérico, isso deve ser utilizado quando se quer que o indicativo de ato médico seja considerado o do arquivo e não o do prestador principal. |
Exec igual prest validade | Indica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador executante deve ser atribuído o código do prestador de validade. |
Ação sobre rest guia | Indica qual a ação a ser executada quando da ocorrência de glosas, nos movimentos associados aos documentos, quando estas glosas estiverem relacionadas as guias de autorização.
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Utiliza PALM | Este parâmetro tem a funcionalidade de indicar se o prestador utiliza ou não o PALM no processo de registro de procedimentos médicos. |
Mantem Espec Exec PTU | Indica se mantém a especialidade do prestador executante quando o mesmo for igual ao prestador principal |
Cons forma de pag | Este parâmetro permite administrar a importação de movimentos de prestadores com arquivos diferentes, por Forma de Pagamento ou no Intercâmbio. A utilização desta funcionalidade visa tornar mais ágil o processo de conferência dos movimentos e encaminhamento para cobrança. Caso a Operadora não deseje utilizar esta funcionalidade, a mesma deverá manter o parâmetro desabilitado(opção:Não). |
Impr Nr Doc XML | Indica se importa número do documento do XML |
Layout Imp Interc Eletr | Código do layout utilizado na importação do Intercambio Eletrônico. |
Solic igual Prest Exec (consulta) | Indica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal para consultas |
Atualização | Última atualização do registro. |
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Campo: | Descrição |
HONORÁRIO INDIVIDUAL | Essa tela permite parametrizar os prestadores executantes e de pagamento de cada tipo de guia, sendo que pode-se parametrizar um prestador executante diferente do prestador de pagamento; A parametrização inicial dos campos mantém inalterada a forma como são selecionados os prestadores. |
Prestador Executante | Opções: 00 - Prestador Executante 01 - Prestador Principal |
Prestador Pagamento | Opções: 00 - Prestador Executante 01 - Prestador Principal 02 - Profissional |
Agrupa Doc Principal | Sim/Não |
RESUMO INTERNAÇÃO | Essa tela permite parametrizar os prestadores executantes e de pagamento de cada tipo de guia, sendo que pode-se parametrizar um prestador executante diferente do prestador de pagamento; A parametrização inicial dos campos mantém inalterada a forma como são selecionados os prestadores. Nas guias de resumo de internação e de SADT, quando parametrizado para selecionar o membro da equipe e este não está informado no arquivo XML, pois é opcional, será utilizado o prestador executante. |
Prestador Executante | Opções: 00 - Membro Equipe 01 - Prestador Executante 02 - Prestador Principal |
Prestador Pagamento | Opções: 00 - Membro Equipe 01 - Prestador Executante 02 - Prestador Principal |
Outras Desp Agrupa Doc Princ | Sim/Não |
SADT | Essa tela permite parametrizar os prestadores executantes e de pagamento de cada tipo de guia, sendo que pode-se parametrizar um prestador executante diferente do prestador de pagamento; A parametrização inicial dos campos mantém inalterada a forma como são selecionados os prestadores. Nas guias de resumo de internação e de SADT, quando parametrizado para selecionar o membro da equipe e este não está informado no arquivo XML, pois é opcional, será utilizado o prestador executante. |
Prestador Executante | Opções: 00 - Membro Equipe 01 - Prestador Executante 02 - Prestador Principal |
Prestador Pagamento | Opções: 00 - Membro Equipe 01 - Prestador Executante 02 - Prestador Principal |
Outras Desp Agrupa Doc Princ | Sim/Não |
Classe Nota p/ SADT Internado | Opções: 00 - Da Guia 01 - Do Tipo atendimento |
INSUMOS | |
Prest Pag igual Prest Exec | Sim/Não |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Valida Guia Autorização | Indica se valida ou não a guia de autorização |
Internação Guia de Autorização | Opções: 00 - Não consiste 01 - Nro guia operadora 02 - Senha 03 - Nro guia internação |
Honorários Guia de Autorização | Opções: 00 - Não consiste 01 - Nro guia operadora 02 - Senha 03 - Nro guia internação |
Consulta Guia de Autorização | Opções: 00 - Não consiste 01 - Nro guia operadora |
SADT Guia de Autorização | Opções: 00 - Não consiste 01 - Nro guia operadora 02 - Senha |
Odonto Guia de Autorização | Opções: 00 - Não consiste 01 - Nro guia operadora 02 - Senha |
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Campo: | Descrição |
Agrupa Doc Base | Indica se agrupa documento da base |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Layout imp.Quest Contest | Código do layout utilizado na importação referente ao PTU A550 |
Especie NDC Pagto Contest | Código da espécie a ser atribuída às faturas referentes a contestação |
Contab Custo Concl Contest | Indica se contabiliza custo referente à conclusão contestação |
Especie NDC Concl Contest | Código da espécie a ser atribuída às faturas referentes a conclusão da contestação |
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Campo: | Descrição |
Utiliza Benef Padrão | Indica utilização de beneficiário padrão |
Modalidade | Somente habilita se o campo Utiliza Benef Padrão estiver SIM. Informar Modalidade |
Termo | Somente habilita se o campo Utiliza Benef Padrão estiver SIM. Informar Termo (Contrato)1800 |
Beneficiário | Somente habilita se o campo Utiliza Benef Padrãoestiver SIM. Informar Beneficiário |
Utiliza Movto Padrão | Indica a utilização de movimentos padrão |
Procedimento | Somente habilita se o campo Utiliza Movto Padrão estiver SIM. Informar Procedimento |
Tipo Insumo | Somente habilita se o campo Utiliza Movto Padrão estiver SIM. Informar Tipo Insumo |
Insumo | Somente habilita se o campo Utiliza Movto Padrãoestiver SIM. Informar Insumo |
Pacote | Somente habilita se o campo Utiliza Movto Padrão estiver SIM. Informar Pacote |
Gravar Emissao Doc Conf Data Realiz Mov? | Gravar Data de Emissão do Documento Conforme Data de Realização do Movimento |
Importação de MovimentosVinculo Movimentos Vinculo Princ RPW | Informar Tipo de Vinculo |
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Campo: | Descrição |
Valorizar insumos através da data de alta | Indica se deve valorizar insumos através da data de alta. Assim, caso o documento possua data de alta preenchida, a data base para valorização do insumo é a data da alta. |
Campo: | Descrição |
Desconsiderar Classe Nota SADT (anterior) | Indica de deve desconsiderar classe da nota anterior quando a nota a ser importada for SADT. |
Sobrepõe Valor do Sistema (A700) | Indica se o valor cobrado irá sobrepor os valores de sistema na importação PTU A700. |
Sobrepoe Valor Sistema c/Valor Cob.Pacote | Indica se o valor cobrado dos itens do pacote irão sobrepor os valores de sistema na importação PTU A500.
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