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Este cadastro define os prestadores e os parâmetros necessários para importação de dados. Nele são encontrados parâmetros de importação de dados para diferentes protocolos do Manual PTU. Abaixo são citados aqueles relacionados à importação de prestadores (PTU A400).
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Descrição: | |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
| Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
| Elimina | Excluir um registro. |
| Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
| Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. |
| Saída | Sair desta tela. |
| Ajuda | Ajuda do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unid prest | Informar o código da unidade do prestador. |
| Prestador | Informar o código do prestador. |
| Layout GP | Define se o contratante utilizará layout do Gestão de Planos ou padrão PTU. |
| Serie Fatura A500 | Serie gravada na fatura gerada pela importação de A500 |
| Layout imp CO | Código do layout utilizado para importação de movimentos cobrados em Custo Operacional |
| Layout imp não CO | Código do layout utilizado para importação de movimentos não cobrados em Custo Operacional |
| Trans x Classe | Código designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações versus classe de notas. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar se necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante. |
| Trans x Classe não CO | Código designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações versus classe de notas em não CO. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar se necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante. |
| Espec Fat | Código da espécie a ser atribuída às faturas importadas. |
| Obriga guia TISS | |
| Especie NDR | |
| Solic igual princ | Indica se no momento da importação o sistema |
| deve considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal. Esse indicador quando utilizado como não fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza então o mesmo fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o mesmo for genérico. | |
| Exec igual princ | Indica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador executante deve ser atribuído o código do prestador principal. Esse indicador quando utilizado como não fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza então o mesmo fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o mesmo for genérico, isso deve ser utilizado quando se quer que o indicativo de ato médico seja considerado o do arquivo e não o do prestador principal. |
| Exec igual prest validade | |
| Ação sobre rest guia | Indica qual a ação a ser executada quando da ocorrência de glosas, nos movimentos associados aos documentos, quando estas glosas estiverem relacionadas as guias de autorização.
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| Utiliza PALM | Este parâmetro tem a funcionalidade de indicar se o prestador utiliza ou não o PALM no processo de registro de procedimentos médicos. |
| Mantem Espec Exec PTU | |
| Cons forma de pag | Este parâmetro permite administrar a importação de movimentos de prestadores com arquivos diferentes, por Forma de Pagamento ou no Intercâmbio. A utilização desta funcionalidade visa tornar mais ágil o processo de conferência dos movimentos e encaminhamento para cobrança. Caso a Operadora não deseje utilizar esta funcionalidade, a mesma deverá manter o parâmetro desabilitado(opção:Não). |
| Impr Nr Doc XML | |
| Layout Imp Interc Eletr | |
| Solic igaul Prest Exec (consulta) | |
| Atualização | Última atualização do registro. |
Função F6-Copia layout Unidade/Prestador: Utilizado para trocar automaticamente os dados de vários contratantes existentes na base, ou seja, a função irá ler os dados do contratante informado no campo “Cliente” Origem e regravar os dados dos contratantes informados nos campos “Cliente” Inicial e Final com os mesmos dados do Cliente Origem.
Principais Campos e Parâmetros:
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