Histórico da Página
...
| Ocorrência | Motivo | Ação |
|---|---|---|
| Estado de Cobrança não encontrado | Não cadastrado estado de cobrança na filial | Realizar o cadastro completo da filial corrente |
| Documento não informado ou já existente | Não informado ou já usado o documento disponibilizado na tag DocumentCode | Verificar no json recebido a falta ou documento já existe/usado. |
| Código da estação não encontrada | Recebido MP uma estação diferente a cadastrada ou incluída no de/para | Verificar no json recebido se houve mudança ou de/para incorreto. |
| Cliente não informado, não encontrado | Erro na integração do cliente, não encontrado de/para ou bloqueado | Verificar no json recebido o código na tag CustomerVendorInternalId e validar de/para de Cliente e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Cliente. |
| Data de Emissão não informada ou incorreta | Data de emissão divergente com o esperado ou faltante na tag IssueDateDocument | Verificar no json recebido a tag IssueDateDocument e verificar se a data recebida é maior dos parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV |
| Valor total da Venda zerada | Valor total da venda zerada na tag TotalPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag TotalPrice |
| Valor liquido da venda zerada | Valor liquido da venda zerada na tag NetPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag NetPrice |
| Valor bruto da venda zerada | Valor Bruto da venda zerada na tag GrossPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag GrossPrice |
| Produto não informado ou não encontrado | Produto não informado na tag ListOfSaleItem | Verificar no json recebido o código no bloco a tag ListOfSaleItem e validar de/para de Produto e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Produto. |
| Item do produto não informado | Item do produto não informado na tag ItemOrder | Verificar no json recebido o valor na tag ItemOrder no bloco a tag ListOfSaleItem |
Quantidade do produto não informado | Quantidade do produto não informado na tag Quantity | Verificar no json recebido o valor na tag Quantity no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Preço Unitário do produto não informado | Preço Unitário do produto não informado na tag UnitPrice | Verificar no json recebido o valor na tag UnityPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
| CFOP do Produto não informado | CFOP do Produto não informado na tag OperationCode | Verificar no json recebido o valor na tag OperationCode no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Preço do Produto não informado | Preço de Produto não informado na tag ItemPrice | Verificar no json recebido o valor na tag ItemPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Tes do Produto não informada | Não identifico Tes no produto ou na Tes Inteligente | Verificar no cadastro de produto se atrelou Tes ou se configurou corretamente a Tes Inteligente |
| Possíveis erros na Reserva | Não encontrado de/para de reserva Mensagem de Erro: Reserva (valor externo) - Já foi usada ou difere com a quantidade reservada (C0_QTDORIG) com a quantidade (valor da tag) recebida na TAG Quantity. | Verificar se integrou a reserva adapter - ItemReserve Verificar o de/para de reserva e identificar se esta correta a quantidade na tag Quantity no bloco ListOfSaleItem Verificar na tabela SC0 se já houve a exclusão do registro, com isso, a reserva já foi usada ou cancelada manualmente. |
| Inconsistência na Forma de pagamento | Não encontrado de/para de forma de pagamento Não cadastrado ou não encontrado de/para de Administradora Financeira | Verificar se foi realizado o de/para de Forma de Pagamento no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única Verificar se foi realizado o cadastro de Administradora Financeira no Sigaloja e/ou realizado o de/para no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única |
| Carga completa de estoque não é realizada | Estoque inicial não é atualizado na plataforma VTEX | A data e hora de atualização de estoque na mensagem padronizada, fica registrado nos campos: B2_DULT, B2_HULT. Obs.; Na primeira carga de estoque para mensagem padronizada, esses campos estão vazios e são atualizados no momento da geração da mensagem padronizada. |
| Contas a Receber (SE1) gerado com código do cliente (campo E1_CLIENTE) nas vendas que possuem uma administradora financeira | Configuração da Administradora Financeira (SAE) que está sendo utilizada na venda | Verifique a configuração da Administradora Financeira (SAE) utilizada na venda, se o campo Financiamento Próprio (AE_FINPRO) está marcado com "N"- NÃO |
| Quero mudar a série que meu orçamento (SL1) é gerado e a série do contas a receber (SE1) | Devido a Série configurada (LG_SERIE) usada para gravar a reserva recebida. | Verificar na tag StationSalePointInternalId o código da estação configurado no De/Para do Protheus e altere o campo SÉRIE (LG_SERIE) no Cadastro de Estação (SLG - rotina LOJA121) relacionada. |
Ao tentar excluir uma reserva emite-se a mensagem: "Este orçamento não poderá ser excluído porque se trata de um orçamento com reserva" | Esse orçamento é um orçamento filho proveniente de uma reserva. | Para Se o pedido não tiver sido faturado, para excluir esse orçamento é necessário excluir o orçamento/venda pai que originou essa reserva. |
12- Cancelamento de vendas e orçamentos
Cancelamento de reserva (Pagamento da venda ainda não confirmado no E-Commerce)
- Neste cenário ainda não temos o pedido integrado no Protheus, somente a reserva integrada.
- Após o cancelamento do pedido no E-commerce, é enviado ao Protheus a mensagem ItemReserve com o evento DELETE, visando realizar o cancelamento desta reserva no Protheus.
- Ao recepcionar a mensagem, é realizado todo o fluxo de cancelamento da reserva e após sua finalização é enviado um response da mensagem ItemReserve ao E-Commerce com o status ok, caso a reserva tenha sido cancelada corretamente.
Cancelamento de Venda não faturada
- A mensagem de cancelamento RetailSalesCancellationserá recepcionada e processada, com isso o sistema irá excluir/cancelar os seguintes registros: Orçamento, Venda, Pedido de venda e Titulo a Receber.
- Ao finalizar o processamento da mensagem RetailSalesCancellation, será gerado e enviado ao E-Commerce um Responseda mensagem RetailSalesCancellation informando que a venda foi cancelada no Também será gerada e enviada ao E-Commerce a mensagem DocumentTraceAbilityOrder, com o status Cancelado.
Cancelamento de Venda Faturada
- Com isso será necessário realizar manualmente a devolução do pedido, através da rotina LOJA720 Rotina de Troca. Após realizar a devolução da venda integrada, será gerada e enviada ao E-Commerce a mensagem DocummentTraceAbilityOrder,com o status
13- Onde consultar demais informações sobre configurações do módulo Venda Assistida?
Abaixo link com a FAQ do Varejo:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas