Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  
• Realizar un respaldo de los archivos de configuración fatemex.ini y fatsmex.ini
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10927 y actualizar los archivos fatemex.ini y fatsmex.ini

  
  

  Aviso
  title Importante
  Si en su ambiente ya existen los archivos fatemex.ini y fatsmex.ini y contiene personalizaciones, es recomendable evitar su actualización, en cambio deberá editarlo y realizar la siguiente modificación: FATEMEX.INI: En la sección "Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior" ubicar la siguiente instrucción: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA)  + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Concatenar el campo D1_NICO como se muestra en la siguiente línea: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + AllTrim(SD1->D1_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Ubicar el atributo FraccionArancelaria: (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + '"', ""),.T.) Concatenar el campo D1_NICO como se muestra en la siguiente línea: (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + AllTrim(SD1->D1_NICO) + '"', ""),.T.) Guardar los cambios. FATSMEX.INI: En la sección "Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior (Mercancías)" ubicar la siguiente instrucción: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) +  _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Concatenar el campo D2_NICO como se muestra en la siguiente línea: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + AllTrim(SD2->D2_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Ubicar el atributo FraccionArancelaria: (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + '"', ""),.T.) Concatenar el campoD2_NICO como se muestra en la siguiente línea : (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + '"', ""),.T.) Guardar los cambios. Informações title NOTA: Si tiene dudas de como hacer estos cambios, consulte al área de  Soporte o Servicios

• Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
• Contar con las actualizaciones al diccionario especificadas en la sección "Información adicional"
• Contar con un ambiente configurado para el complemento de comercio exterior.

1.  Nuevo catálogo de fracción arancelaria.
Fracción arancelaria con número de identificación comercial(NICO) integrado.

1. Obtiene el nuevo catálogo de fracc. arancelaria del SAT de la siguiente ruta:
   http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm
   
   

2. Abrir el catálogo y modificar.
   
   Se observa que la fracc. arancelaria cuanta con 10 caracteres
   Fracc. arancelaria + NICO
   01012101 + 00
   
   
   
   Re ubicar la columna UMT a la columna 2 y la columna Descripción a la columna 5
   
   
   
   Generar el archivo .CSV separado por pipes “|” y guardarlo como c_FraccionArancelaria.csv en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
   
   
   
   

   Informações
   title Archivo de Ejemplo
   View file name c_FraccionArancelaria.csv height 250

   
   3. Respaldar la información de las tabla Definición de Catálogos (F3H) y Catálogos (F3I).
   
   4. Borrar los registros correspondientes al catálogo de Fracciones Arancelarias (S014) en la tabla Definición de Catálogos (F3H), donde el campo F3H_CODIGO = 'S014'.
   
   5. Borrar los registros correspondientes a catálogo de Fracciones Arancelarias (S014) en la tabla Catálogos (F3I) donde el campo F3I_CODIGO = 'S014'.
   
   

2. Carga de Catálogo en Protheus

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos"(FISA812).

1. Al acceder se comenzará con la carga del catálogo
2. Después de cargar visualizar el catálogo S014
   Se genera la columna NICO
   
   
   

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos" (FISA813).

1. Visualiza contenido de consulta S014
2. En la consulta S014 se genera información para la columna Num.Ident.Comer (NICO) y la información de la fracc. arancelaria se sigue guardando a 8 caracteres.
   
   

1. Factura de Salida

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N).

1. Incluir una factura.
   En el encabezado llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
   
   Tipo Oper, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
   
   
   En el detalle llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
   
   Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana
   
   
   Al seleccionar la frac. arancelaria, se abrirá el catálogo, mostrando también el número de identificación comercial (NICO)
   
   
   
   Después de seleccionar la fracción arancelaria, se llenará automáticamente el campo Núm. Iden. Com.
   
   
   
   En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01019099" y el NICO "00"
   
   
2. Dar clic en "Grabar".
3. Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
4. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
5. Revisar XML
   
   En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto.
   Se concatenan los valores de fracción arancelaria "01019099" y  NICO "00" entonces su valor final es 0101909900
   
   
   
   
   

2. Nota de Crédito

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas de Crédito y Débito "(MATA465N).

1. Incluir una nota de crédito.
   En el encabezado llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
   
   Tipo Oper, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
   
   
   
2. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Orig" y seleccionar la factura
   El detalle se llenar los campo relacionados a la factura seleccionada y a la información contenida en complemento de comercio exterior:
   
   Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD,  Val Aduana y Núm. Iden. Com
   
   
   En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01019099" y el NICO "00"
   
   
3. Dar clic en "Grabar".
4. Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
5. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
6. Revisar XML
   
   En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto
   Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01019099" y  NICO "00" entonces su valor final es 0101909900
   
   
   
   
   

3. Pedido de Venta

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Venta "(MATA410).

1. Incluir un pedido de venta.
   En el encabezado informar que el documento a generar será una factura  y llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
   
   Tipo Opera, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
   
   
   
   
   En el detalle llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
   
   Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana
   
   
   Al seleccionar la Frac. arancelaria, se abrirá el catálogo, mostrando también el número de identificación comercial (NICO)
   
   
   
   Después de seleccionar la fracción arancelaria, se llenará automáticamente el campo Núm. Ident. Com
   
   
   
   En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01031001" y el NICO "00"
   
   
2. Dar clic en "Grabar".
3. Si es necesario liberar de crédito y stock

4. Generar Factura a partir de un Pedido de Venta.

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas"(MATA468N).

1. Llenar los parámetros necesarios para filtrar el pedido.
   
2. Seleccionar todos los ítems del pedido generado anteriormente.
3. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Genera Fact." 
4. Asignar la "Serie", revisar los valores y dar clic en el botón "Ok"
   
   
   
5. Confirmar la generación del CFDI y timbrar el documento.
6. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
7. Revisar XML
   
   En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto
   Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01031001" y  NICO "00" entonces su valor final es 0103100100