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O sistema define qual a forma de cálculo da comissão será utilizada através do parâmetro MV_TPCOMLJ (tipo caracter) com conteúdo O (On-line) ou B (Batch). Este parâmetro trabalha de maneira idêntica ao MV_TPCOMISS utilizado no módulo Financeiro.

Caso o conteúdo do parâmetro MV_TPCOMLJ seja igual a B (Batch) o cálculo da comissão deverá ser efetuado pela rotina LOJA440. Este programa tem como objetivo o cálculo de comissão para as vendas efetuadas pelos módulos SIGALOJA e FRONTLOJA.

O processamento da comissão é feito com base nos parâmetros informados pelo usuário:

[1] - Data Inicial

[2] - Data Final

[3] - Do Vendedor

[4] - Até o Vendedor

[5] - Emissão, Baixas ou Ambas

[6] - Considera Juros? (Sim ou Não)

[7] - Considera Descontos? (Sim ou Não)

[8] - Prioridade de cálculo? (Cliente/Produto/Vendedor/Venda)

[9] - Filtro por filial ? (Sim ou Não)

[10] - Filial de

[11] - Filial ate

O processamento da comissão faz o cálculo com base nos orçamentos (SL1 e SL2) da seguinte forma:

Cálculo pela emissão:

1º) O vendedor para a qual será feito o cálculo da comissão será o gravado no SL1, mas será considerado o vendedor gravado no SL2 se:

         - Este tiver sido informado (diferente de vazio/branco) e caso o oitavo parâmetro for diferente de 4 (prioridade por venda).

2º) Se o percentual de comissão pela emissão (A3_ALEMISS) gravado no SA3 estiver vazio a rotina irá ignorar esta venda e passa para o próximo item (SL2).

3º) Para o percentual para o cálculo da comissão será considerado o oitavo parâmetro:

1. a) Por cliente:

                   - Pega o % do cadastro do cliente (A1_COMIS)

1. b) Por produto:

                   - Pega o % do cadastro do produto (B1_COMIS)

1. c) Por vendedor:

                   - Pega o % do cadastro do vendedor (A3_COMIS), considerando o item 1 (descrito acima)

1. d) Por venda:

                   - Pega o % gravado no SD2 do item em questão

Obs.: O sistema desconsidera na base da comissão os valores de abatimento de PIS/COFINS/CSLL e abatimento de ISS

Cálculo pela baixa:

1º) O cálculo da comissão na baixa é feito com base no arquivo (SE5)

2º) O sistema considera somente as movimentações bancárias das baixas a receber

E5_TIPODOC diferente de VL, BA, LJ e

E5_RECPAG igual a ?R?

3º) O cálculo da comissão não será feita por produto ou item pois não há como relacionar as baixas do SE5 com os itens da venda. As prioridades verificadas serão apenas:

1. a) Por cliente

- Pega o % do cadastro do cliente (A1_COMIS)

1. b) Por venda

- Pega o % gravado no SE1 do título em questão

1. c) As outras prioridades são desconsideradas

4º) Este processo utiliza o parâmetro MV_COMIDEV que identifica se o cálculo considera ou não as devoluções

Para ambos os cálculos:

O sistema verifica o parâmetro MV_COMISCC para vendas com cartão de crédito. Se o parâmetro estiver habilitado (?S?) o valor para base da comissão será o valor líquido, isto é, já abatida a taxa da administradora.